Имя: Пароль:
1C
1С v8
Организация перешла на УСН. Что с НДС?
,
0 zippygrill
 
01.01.19
13:59
Собственно вопрос - похоже нужно во всю номенклатуру ставку НДС переключить на Без НДС - так?
1 Злопчинский
 
01.01.19
14:02
Поменять в карточке и в настройках учёта указать правильно.
2 zippygrill
 
01.01.19
14:32
Хотя, в настройках налогооблажения поставил нужное значение - во всех чеках и реализаций ставка - БезНДС встает. ПОка не вижу необходимость ставку в самой карточке менять
3 Злопчинский
 
01.01.19
14:42
(2) главное при налогообложении - не налогооблажаться
4 Злопчинский
 
01.01.19
14:42
(2) я б на всякий случай поменял и в карточке. а то какой-нить прог напишет какую-нить хрень, ориентируясь на данные из карточки
5 Krendel
 
01.01.19
19:55
Типовая обработка
6 Krendel
 
01.01.19
19:55
Изменение реквизитов
7 hhhh
 
01.01.19
20:38
(2) не меняй ничего в карточке. потому что из карточки должно в документ поступления попадать, а там должно 20 и 10% попадать. Поэтому нельзя ни в коем случае в карточках менять.
8 zippygrill
 
01.01.19
22:33
(7) ну
9 hhhh
 
02.01.19
00:30
(8) поэтому, где поменяд номенкдатуру на БезНДС, срочно меняй обратно.
10 Мимохожий Однако
 
02.01.19
07:46
(9) Поставщики тоже могут работать без НДС )
11 2S
 
02.01.19
08:39
послепраднично
12 Провинциальный 1сник
 
02.01.19
09:38
(7) На упрощенке нет книги продаж, поэтому на ставку входящего НДС пофиг
13 zak555
 
02.01.19
09:59
(12) для УСН д-р НДС непофиг
14 Провинциальный 1сник
 
02.01.19
10:26
(13) Конкретнее? В расходы включаются затраты "по списку" независимо от входящего НДС. Вообще, с НДС упрощенцы сталкиваются только если вынуждены выполнять обязанности налогового агента по НДС в ряде случаев.
15 hhhh
 
02.01.19
10:33
(14) в книге доходов и расходов есть такая графа Входящий ндс, ты не поверишь. И ее заполнение в десятки раз сложнее, чем какая-то там книга продаж. Потому что реально нужно использовать партионный учет.
16 sergeev-ag-1977
 
02.01.19
18:02
(0) УЖАС !!! Просто ужас.

1. Восстановить НДС в стоимости активов который ранее был принят к вычету - если ГБ позаботился у Вас нет таких активов.

2. Установите учетную политику на 2019 год.

3. При переходе на УСН в документах поступления ставится галочка "НДС включать в стоимость".

4. В документах реализации убирается галочка "учитывать НДС".
17 zippygrill
 
04.01.19
00:14
(16) убедил
18 Aleksey
 
04.01.19
05:39
(14) По НК для УСН входящий НДС учитывается сразу в расходах (после оплаты), а входящая себестоимость после отгрузки и оплаты. Так что да, при УСН обособленный учет НДС, поэтому проще не выделять его при поступлении а не показывать его совсем
19 hhhh
 
04.01.19
06:08
(18) Нужно ли в книге доходов и расходов входящий НДС от поставщиков выделять отдельной строкой?

Здравствуйте!
Читаем Налоговый кодекс РФ

Цитата (Статья 346.16. Порядок определения расходов):1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:

8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346.17 настоящего Кодекса;


Как видим, для принятия в расходы входящего НДС выделено отдельное основание. Значит, нужно выделять.
20 Aleksey
 
04.01.19
06:30
(19) Странные выводы. Тут говориться только об обособлененом учете НДС. А выделять или нет - это уже техническая сторона вопроса. Всегда можно сказать - ссори я не могу выделить, так как поставщик не выдал мне счет-фактуру. А НДС выделить я могу только при наличии счет-фактуры.
21 hhhh
 
04.01.19
07:06
(20) в приходной накладной выделен ндс. А счет фактуры нет. значит тогда не имеем права вообще брать сумму ндс в расходы, тогда берем в расходы суммуза вычетом ндс.
22 hhhh
 
04.01.19
07:08
(20) если нет входящих счетов-фактур, то у вас даже и мысли не должно возникнуть взять этот ндс в расходы.
23 Aleksey
 
04.01.19
07:17
(21) упаси бог от такого бухгалтера как вы
24 Aleksey
 
04.01.19
07:19
Интересно для чего тогда добавили такой пункт в НК РФ. "По соглашению сторон счет-фактура можно не выписывать" Чтобы штрафовать покупателей на УСН?
25 hhhh
 
04.01.19
08:10
(24) просто вам повезло, что у вас в налоговой такие лопухи сидят. У нас в налоговой, например, если придет чувак и скажет: я налоги платить не буду. Потому что я счет-фактуру потерял. Взгреют так, что мало не покажется.
26 Aleksey
 
04.01.19
08:18
(25) Причем тут неуплата налогов? Я в расходы входящий НДС беру после того как товар стал на приход и плачен. Что соотвествует требованию НК. Какие претензии?
27 hhhh
 
04.01.19
08:40
(26) по нк товар еще должен быть реализован. Только после этого можно брать в расход.
28 Масянька
 
04.01.19
08:45
(27) У Вас такая каша...
29 hhhh
 
04.01.19
08:49
(28) да. Ну ладно. Как вам удобно, так и делайте. Всё хорошо вроде.
30 Aleksey
 
04.01.19
10:02
(27) Присоединяюсь к (28). Мы же вроде бы про входящий НДС говорим, откуда тут уже реализованный товар всплыл. Или по вашему расходы на сумму входящий НДС не считаются расходами, пока товар не реализован?
31 hhhh
 
04.01.19
12:33
(30) ну вы же налоговый кодекс вообще не читали.  статья 346.17, пункт 2, подпункт 2.

"2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, - по мере реализации указанных товаров.

в общем почитайте кодекс всё-таки, пригодится.
32 Aleksey
 
04.01.19
12:44
(31) причем тут расходы на товар?
33 Aleksey
 
04.01.19
12:44
Еще раз сформируй мысль полностью. Я не могу за ней уследить.