Добрый день всем! Говорят,что разработчики атол заменил внутри прошивки ставку 18 на 20. Официальные представители их не могу точно сказать, так ли это, или 20% добавлена отдельно. Отсюда вопрос: кто уже опробовал может, какое значение посылать на кассу старое 18 можно или 20. Хочу попробовать сначала 20 (а вдруг там такое значение не примет я, кто из знает ), тогда по старому 18.

с Новый годом! :)

по делу - без прошивки никак. Готовь 2К рубликов/ год

Уже прошито

Я спрашиваю какое значение отправлять из 7.7

(4) так попробуй старое сначала. Если ставка сменится на 20 - ну значит не соврали. Только чек сделай на копейки и возврат потом проведи.

Санта ездит на оленях? А упряжка какой версии?

(5) так и придется, видимо

отправлял 18 на чеке бьется 20... отправял 20 на чеке бьется 20.. в 10 драйвере из документации:
Чтобы зарегистрировать документ возврата товаров, проданных со ставкой НДС 18% или НДС расчитанный 18/118 после 2019.01.01 00:00:00, можно выставить флаг LIBFPTR_PARAM_USE_VAT18.

(8) а на 8.16 не будет работать? Не в курсе?

на 8 не читал документацию, но вроде в декабре вышло 8.16.4 там нужно проверять

(10) ок, спасибо за наводку, хорошо бы, а то там хорошо стоят, на них вроде 9х не работает

ХР стоят

(12) 9й драйвер снят с поддержки, ставьте 10-й.

(9) на 8.16.1 работает. Посылаешь хоть 18, хоть 20 пробивает 20 с 01.01.19

+14 На последней прошивке ккт.

(14) отлично, спасибо

Насколько я знаю, вот это -

Чтобы зарегистрировать документ возврата товаров, проданных со ставкой НДС 18% или НДС расчитанный 18/118 после 2019.01.01 00:00:00, можно выставить флаг LIBFPTR_PARAM_USE_VAT18

работает только в десятке.

(17) документ возврата товаров - налоговая отменилас 01.01.19 . Теперь нужно делать документ Корректировка реализации.

(18) интересно как в рознице оформлять корректировку реализации

(18) Пока еще не отменила

(20) бп Новое в версии 2.0.66.66


    Реализованы положения по возврату товаров с 2019 года в соответствии с письмом ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@:
        Для регистрации вычета в книге покупок при возврате товаров от покупателя рекомендуется использовать документ "Корректировка реализации";
        возврат товаров поставщику рекомендуется отражать документом "Корректировка поступления", а не документом "Возврат товаров поставщику". Из корректировки поступления доступна печатная форма "Товарная накладная (ТОРГ-12) на возврат".
        Возврат товаров, реализованных в розницу, рекомендуется оформлять документом "Возврат товаров от покупателя". Вычет НДС при возврате розничных товаров отражается в книге покупок с 01.01.2019 в соответствии с рекомендациями ФНС.

Сегодня рыл эту тему. Чтобы распечатать ставку 18% после 01.01.19 необходимо рассчитать сумму НДС по ставке 18% и скормить её кассе. В кассе тоже производится расчет и если расчет в кассе совпадает с отправленной из внешней программы суммой НДС (с погрешностью в пределах копейки), то печатается НДС 18%, иначе 20%. Только такой реквизит, как "сумма НДС" в 8-х драйверах отсутствует, поэтому только 9-ые или 10-ые драйвера. Проверить не успел, да и как подключить 10-ые драйвера к 7.7 не нашёл пока.

Работает так: тис 7.7, драйвер 8.16.3.
В документе, ясно, ставка 20, а вот в процедуре ПечатьЧека() из ПКО указываем явно СтавкаНДС = 18. Печатает ставка 20%, сумма НДС 20%, в офд все правильно -20%.
Если указать в процедуре ПечатьЧека() 20, то касса выдает ошибку, чек аннулирован.

В общем нужно прикручивать драйвера 9-ые или 10-ые к 7.7. Другого варианта пока нет.

(24) зачем? Работает ведь

(25) если появится деятель которому придется делать возврат проданного до 01.01.19 - будет ( . )

а так в общем-то да, если вы уверены что возвратов не будет - можно перетоптаться и на восьмых дровах.

(25) (26) это первое. А еще это подходит для работы в рознице больше, а для оптовиков это не подходит. Оплата в январе 2019 может быть за товар, отгруженный в 2018. В этом случае печататься должен 18%

В общем все разработчики ведут всё к тому, чтобы от старого ПО отказывались )

В штрихе (у нас, по крайней мере) 18 НДС нет.
Никак - ни ставка, ни сумма. В таблицах тоже нет.
А вот по этому поводу (22) - подробнее... То есть если передать сумму 0.15 (18% от рубля), то на чеке будет 18%?

(28) ну да, у меня просто нет таких случаев

(24) в принципе, от COM-технологии в десятке еще не отказались, библиотечка есть. Правда, логика работы и вызовы другие. Но переписать обработку обслуживания можно, да, наверно, если поискать, то уже можно найти и переписанную на ИС.

(30) да, пишут именно так, причём вроде на атоловском форуме нарыл. Сам не пробовал пока.

Добрый день!
пишу первый раз, поэтому прошу прощения если не в тему или неверно оформил..
используем 1с 7.7 ТиС + Атол 30ф + НДС 20%
фр нам перепрошили на последнюю версию, деньги взяли, уверяют, что всё как у всех.
03.01.2019 выбивали чеки по 18% - было всё норм
сегодня надо пробить с НДС 20% - чек на ФР аннулируется.
на экран ошибок не выводится..пытаюсь проследить - вроде бы "Указан неверный НДС"
работали на драйвере 8.16.1, обновил его на версию 8.16.5 - перезагрузился - результат тот же самый. сейчас установил версию 10.4.2 - без изменений((
заглянул в FRAtol_001.xml - у всех позиций параметр Tax="20".
подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы чек таки распечатался?? (попутно вопрос: что такое параметр TaxVariant="0" ?)

Кстати, чем пахнет продолжение работы ККМ в 2019 году со ставкой 18%?
Один "эксперт" из ЦТО утверждает, что до конца 1 квартала можно колотить в чеках старые ставки (18%)...
Или он путает со сроками сдачи декларации по НДС?

(34) укажите параметр Tax="18"

(36) большое спасибо! - действительно помогло, указал в ПечатьЧека() Список.СтавкаНДС = 18; - чек пробился с 20%

созрел другой вопрос, не менее насущный - как быть, если нам надо пробивать пока что и 18% и 20% ?? 18% - это накладные, отгруженные в прошлом году, по ним оплата поступает сейчас..выявлено - что с переходом на драйвер 10.4.2 - у нас и другие программы стали бить все чеки, но только по 20% - вне зависимости от того, что указываем в программе - 18 или 20..отсюда невнимательный кассир сходу получили тройку накладных выписанных по 18%, но чек по ним пробил с 20%..ребята как быть??

(37) лепить антимозольный пластырь и колотить корректровочные счет-фактуры.

(37) через 10-ый драйвер отправляется реквизит "СуммаНДС". Касса проверяет его - если она посчитана по ставке 18%, то касса должна напечатать ставку НДС 18%, в противном случае - 20%. Опять же на форумах атола, сам не проверял.

(37) я не думаю, что это большая проблема. НДС в России определяется по отгрузке. То что вы в чеке или в платежке укажете неверную ставку и сумму НДС - к недоимке налога не приведет. А раз так, то тянет это в лучшем случае на небольшое нарушение по оформлению документов. Я уверен, что подобных случаев в январе будет настолько много, что проще всего будет закрыть на них глаза. Что и сделают.

(40) Жаль.
Стоит подать в суд на некачественно оказанную услугу. За деньги. В масштабах России.

(40) читаем письмо и продолжаем праздновать НГ, все будет нормально http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313467/

(22) черкни потом решение, если найдешь по 9 и 10 дровам для 7.7

(43)
9-ка http://catalog.mista.ru/public/660200/
10-ка http://catalog.mista.ru/public/858638/

рыба для 9ки(?) http://catalog.mista.ru/public/628134/

(41) хотя я вам сейчас сам приведу пример, когда я не прав. А не прав я, если розничный чек будет приколот к авансовому отчету, и предприятие, выписавшее отчет, поставит НДС с этой покупки к возмещению. Оно тогда поставит на 2% больше чем должно :)

(46) Я не о повышении НДС речь веду.
Я говорю, что сама прошивка написана тяп-ляп. А она не бесплатна. И в масштабах России не хилая деньга вырисовывается.
На лицо - некачественно оказанная услуга.

(47) "нехилая" — пишется слитно, поскольку приставка "не" употреблена с прилагательным, которое не лишаются при этом утвердительного смысла, а лишь приобретает противоположное значение.

"налицо" пишется слитно, если нельзя задать падежный вопрос «на что?», или если нельзя вставить слово между «на» и «лицо» без изменения смысла.

По русскому была тройка?

(46) Т.е. товар куплен в декабре по товарному чеку, а оплатили его в январе и кассовый чек за январь. Я правильно понял твою мысль?

(49) Товарник успели до 24 напечатать, а чек не успели пробить?

(49) Да, вы правы, вряд ли. Даже если допустить что такое возможно - какой-то отчетный документ все равно дадут при отгрузке и НДС к возмещению будет рассчитан по нему, а не по чеку, который будет пробит позже.

(51) НДС можно принять только по счет-фактуре.
Чек, накладная и пр. - идет лесом.

(52) Это не так

(22) в подтверждении моих слов насчет подсовывания рассчитанной суммы НДС и автоматическое определение ставки по ней нашел только по чекам возврата http://integration.atol.ru/ в разделе "Алгоритмы".

(53) Все забываю спросить: а как?

(52) Когда товар куплен в розничном магазине за наличный расчет, налогоплательщики имеют право на вычет по НДС на основании кассового чека, даже если отсутствует счет-фактура. Главное, чтобы в товаром и кассовом чеке сумма НДС была выделена отдельной строкой.

Основание - п.7. статьи 168 НК РФ.

Ну конечно если мы не рассматриваем импорт (там тоже нет фактуры). Вычеты по билетам там можно в зачет брать по БСО.
Ну и если буквоедствовать - то формально УПД это не счет-фактура, а вот вычет по ней можно взять :)

(56) По этой статье уже столько копий сломано...
Цитирую:
"7. При реализации товаров за наличный расчет организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и общественного питания, а также другими организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы и оказывающими платные услуги непосредственно населению, требования, установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы."
Одна из версий (с которой я согласна): продавцу не требуется выставлять СФ на каждую продажу, поскольку розница, общепит и пр. (услуги, оказываемые населению) и в чеке выделен НДФ. СФ делается одна сводная по итогам месяца.
А вот покупатель не сможет принять НДС к вычету.
Докажи обратное.

(58) Зачем? Понятно что налоговая будет против, понятно что есть судебная практика которая в пользу налогоплательщика.
Кто хочет тот будет судиться и есть нулевой шанс, что докажет что можно принять НДС по чеку. Вот только многие ли ради 100 рублей НДС (или сколько там будет в чеке) будут спорить и судиться?

Поэтому невижу причины чтото тебе доказывать в этом вопросе

(59) Зачем тогда (53)?
Понятно, что судиться можно и с ФНС. И есть шансы выиграть.

(46) Насколько я понял, сейчас уже не практикуется зачет по чекам без документов. Просто АСК НДС-2 не должна пропустить.
https://www.eg-online.ru/document/regulatory/336419/

(61) Ну, ты читай хотя бы свою ссылку:
"Таким образом, особенности вычета сумм налога на добавленную стоимость в отношении товаров, приобретаемых в розничной торговле, Кодексом не предусмотрены. В связи с этим суммы налога по товарам, приобретенным в розничной торговле, без наличия счетов-фактур к вычету не принимаются."
Источник: https://www.eg-online.ru/document/regulatory/336419/

(62) Это как то опровергает написанное?

+(61) Леша правильно сказал, что можете попытаться. Но будет тяжело... Очень тяжело... И не факт (!!!), что получится.
Поэтому: доверенность/печать + пакет документов = принятие НДС.

(64) А стоит ли заморачиваться, если тяжело, зачастую копеечные суммы и высок шанс налететь на штрафы через год-два-три? Посмотрел у работодателя, последний счет-фактура полученный на основании авансового оформлен больше полутора лет назад. Хотя, в том же "Метро" при желании можно взять все документы. Причины те же - штрафы за все подряд и АСК, которая режет все вычеты, по которым не находит соответствующий счет-фактуру продавца, и выставляет к доначислению.