Конфигурация КА 2.4.6
Обработка КлиентБанк
Проблема
При загрузке из банка сбилась нумерация документов. Поскольку вначале часть платежей создавалось непосредственно на сайте банка, часть Списаний выгружалась из 1С, то номера платёжек непосредственно в банке имеют теперь широкий диапазон за первые два месяца - от 1 до 11000. Это можно было бы пережить, если бы Эти номера потом не становились номерами документов в 1С, при закгрузке Выписки в КлиентБанке 1С.

Вопрос:
Где в 1С КА2 настраивается нумерация новых документов, загружаемых КлиентБанком? Например, в УПП можно было выбрать: присваивать новым документам очередной номер 1С или брать номер из банка. Хотелось бы настроить так, чтобы Безналичные платежи имели внутреннюю нумерацию с авто-увеличением, а не брались из банковской выписки.

Что делал:
Посмотрел код. Понял, что его писали "дети медиков" и криптографы. Если в УПП ещё хоть как-то концы найти можно было, то в этом коде полный П. У меня, как у Шлимана, столько времени нет.

Есть у кого подобный опыт? Очень нужно. Все поисковики перерыл, но либо старьё, либо такой же вопрос без ответа.

Из экспериментов.
В КА2 у документа "Списание безналичных ДС" первые 6 символов номера используются под свои нужды. Собственно номер занимает всего 5 знаков.

Если банковский номер больше 4 знаков, то он берётся из нумератора. Т.е. номер будет 0000-П00001 при банковском 12345
Если банковский номер меньше 5 знаков, то 1С приравнивает номер документа к банковскому. Т.е. номер будет 0000-П01234 при банковском 1234

Попытка сделать стартовый документ 0000-П10000 не увенчалась успехом. Созданный вручную документ будет 0000-П10001. Но при загрузке из КлиентБанка документа 1234 номер упрямо пишет  0000-П01234

Таким образом они пытаются заполнить "пустые" номера до 10000?

Какая-то внеземная логика.

Так выберите одно из двух выбив создания пп. Или отслеживайте в 1С новую нумерацию пп...