В январе 2019 г. непонятная ситуация с Вычетом НДС с полученного аванса.
На примере контрагента Полуденный край, ООО:
происходит в январе повторное начисление вычета НДС с аванса, который ранее в декабре был уже принят (ДТ 68.02 КТ 76.АВ)
На скрине 2 видно, что 02.01.2019 отражается в вычет НДС сумма 166 727,27 руб. хотя остаток был всего 18 647,27 руб.
Такая ситуация есть и по другим контрагентам, по которым уже в декабре был принят НДС к вычету.
Кто нить может подсказать в каком направлении копать. Месяц декабрь уже полностью закрыт бухгалтерами
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. Эдвард Йодан