Добрый день. Программа 1С ЗУП 3.1 (3.1.8.246)
Подскажите пожалуйста, у нас есть иностранцы работающие на Патенте. В Январе 2019 они оплатили патент и мы отправили Заявление в ИФНС.
В Январе 2019 им была начислена зарплата и удержан и перечислен НДФЛ в полном объеме, т.к. ответа от ИФНС еще не было.
В Феврале 2019 года был получен ответ от ИФНС. Мы завели Авансовый платеж по НДФЛ (в соответствии с https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33721:zup30)

При начислении зарплаты за февраль произошел зачет НДФЛ, но только за февраль.

Бухгалтер уверяет меня, что программа должна была зачесть в Феврале и Январскую переплату.
Так ли это?
Должен ли быть Автоматический зачет авансов по доходам предыдущих месяцев?? Поддерживается ли это в 1с ЗУП

(0) Какую дату операции поставили в документе "Авансовый платеж по НДФЛ" ?

Дата операции 10.01.2019

Ссылка на скрин:
https://ibb.co/P9F05qb

(1) Он вообще должен в феврале засчитывать НДФЛ уже уплаченый в Январе

Нашел похожую тему, но так и не понял должен ли текущем месяце учитывать предыдущие:

https://profbuh8.ru/2017/06/inostranets-na-patente-vozvrat-ndfl-2152/

Зачесть можно сумму начисленного налога, которая не превышает суммы, указанной в уведомлении о зачете авансового платежа. У вас указано 11 826, предполагаю, это за два месяца. Есть клиенты на севере, там положено платить примерно так же в месяц, около 6000 рублей, поэтому предположил.

Дальше нужно сравнивать с начисленным НДФЛ.

Почитал тему на профбухе, возможно, так и не исправили эту "особенность", как и мою просьбу показывать статус 6 в регистре налогового учета по НДФЛ. В прошлом году показывался статус 2, как обычный нерезидент, потом я забил проверять..

(4) У нас 11 826 хватит на несколько месяцев, т.к. НДФЛ в среднем по 1500.
Но в Феврале он предложил зачесть сумму только за февраль.

Правильно ли я понял, что по хорошему, он должен был бы в Феврале зачесть аванс и за Январь, но он этого не делает, пока 1с не сделают Автоматический зачет авансов по доходам предыдущих месяцев?

И еще один момент тоже не понял. Зачем указывать в сотруднике статус налогоплательщика - "Нерезидент, работающий по  найму на основе патента"

Зачет авансов в следующих месяца  все равно происходит, даже если это не указывать.

(5) Щас кстати вроде уже цифра 6 стоит в статусе) Так что похоже твою просьбу удовлетворили)

(6) А вот это тоже "особенность", я считаю, что зачет авансового платежа должен проводиться только сотрудникам со статусом 6, иначе зачем выделять отдельный статус? Но ЗУП статус не проверяет, а ориентируется исключительно на документ "Авансовый платеж".

По нерезидентам с кодом "2" вообще особый порядок, им нельзя зачитывать авансовый платеж и возвращать излишне удержанный НДФЛ, как резидентам (ст. 231 НК РФ).

(6) Попробуй ввести документ "Перерасчет НДФЛ", установи в нем месяц регистрации "январь", заполни, а потом поменяй месяц регистрации на Март. Табличные части очиститься не должны, я недавно пробовал подобный перерасчет по другой причине.

Возможно, проблему зачета за январь получится обойти таким способом.

(9) К сожалению не помогло. Если заполняю в Январе, то туда вообще никто не попадает.

Тогда проще всего, да и правильнее, наверное, исправить сумму зачтенного ндфл вручную в начислении за февраль.