|
Авансовый платеж по НДФЛ. Перерасчет уже уплаченного НДФЛ за прошлые месяцы по Нерезиденту | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Buzztekk
05.03.19
✎
11:40
|
Добрый день. Программа 1С ЗУП 3.1 (3.1.8.246)
Подскажите пожалуйста, у нас есть иностранцы работающие на Патенте. В Январе 2019 они оплатили патент и мы отправили Заявление в ИФНС. В Январе 2019 им была начислена зарплата и удержан и перечислен НДФЛ в полном объеме, т.к. ответа от ИФНС еще не было. В Феврале 2019 года был получен ответ от ИФНС. Мы завели Авансовый платеж по НДФЛ (в соответствии с https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33721:zup30) При начислении зарплаты за февраль произошел зачет НДФЛ, но только за февраль. Бухгалтер уверяет меня, что программа должна была зачесть в Феврале и Январскую переплату. Так ли это? Должен ли быть Автоматический зачет авансов по доходам предыдущих месяцев?? Поддерживается ли это в 1с ЗУП |
|||
1
SleepyHead
гуру
05.03.19
✎
11:54
|
(0) Какую дату операции поставили в документе "Авансовый платеж по НДФЛ" ?
|
|||
2
Buzztekk
05.03.19
✎
12:01
|
||||
3
Buzztekk
05.03.19
✎
12:03
|
(1) Он вообще должен в феврале засчитывать НДФЛ уже уплаченый в Январе
Нашел похожую тему, но так и не понял должен ли текущем месяце учитывать предыдущие: https://profbuh8.ru/2017/06/inostranets-na-patente-vozvrat-ndfl-2152/ |
|||
4
SleepyHead
гуру
05.03.19
✎
12:06
|
Зачесть можно сумму начисленного налога, которая не превышает суммы, указанной в уведомлении о зачете авансового платежа. У вас указано 11 826, предполагаю, это за два месяца. Есть клиенты на севере, там положено платить примерно так же в месяц, около 6000 рублей, поэтому предположил.
Дальше нужно сравнивать с начисленным НДФЛ. |
|||
5
SleepyHead
гуру
05.03.19
✎
12:07
|
Почитал тему на профбухе, возможно, так и не исправили эту "особенность", как и мою просьбу показывать статус 6 в регистре налогового учета по НДФЛ. В прошлом году показывался статус 2, как обычный нерезидент, потом я забил проверять..
|
|||
6
Buzztekk
05.03.19
✎
13:08
|
(4) У нас 11 826 хватит на несколько месяцев, т.к. НДФЛ в среднем по 1500.
Но в Феврале он предложил зачесть сумму только за февраль. Правильно ли я понял, что по хорошему, он должен был бы в Феврале зачесть аванс и за Январь, но он этого не делает, пока 1с не сделают Автоматический зачет авансов по доходам предыдущих месяцев? И еще один момент тоже не понял. Зачем указывать в сотруднике статус налогоплательщика - "Нерезидент, работающий по найму на основе патента" Зачет авансов в следующих месяца все равно происходит, даже если это не указывать. |
|||
7
Buzztekk
05.03.19
✎
13:50
|
(5) Щас кстати вроде уже цифра 6 стоит в статусе) Так что похоже твою просьбу удовлетворили)
|
|||
8
SleepyHead
гуру
05.03.19
✎
14:09
|
(6) А вот это тоже "особенность", я считаю, что зачет авансового платежа должен проводиться только сотрудникам со статусом 6, иначе зачем выделять отдельный статус? Но ЗУП статус не проверяет, а ориентируется исключительно на документ "Авансовый платеж".
По нерезидентам с кодом "2" вообще особый порядок, им нельзя зачитывать авансовый платеж и возвращать излишне удержанный НДФЛ, как резидентам (ст. 231 НК РФ). |
|||
9
SleepyHead
гуру
05.03.19
✎
14:10
|
(6) Попробуй ввести документ "Перерасчет НДФЛ", установи в нем месяц регистрации "январь", заполни, а потом поменяй месяц регистрации на Март. Табличные части очиститься не должны, я недавно пробовал подобный перерасчет по другой причине.
Возможно, проблему зачета за январь получится обойти таким способом. |
|||
10
Buzztekk
05.03.19
✎
14:33
|
(9) К сожалению не помогло. Если заполняю в Январе, то туда вообще никто не попадает.
|
|||
11
SleepyHead
гуру
05.03.19
✎
17:01
|
Тогда проще всего, да и правильнее, наверное, исправить сумму зачтенного ндфл вручную в начислении за февраль.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |