|
ЗУП 3.1 НДФЛ при пересчете (сторнировании) прошлых периодов | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Uragan_a
12.03.19
✎
18:22
|
Февральский Больничный сторнирует начисленный отпуск в декабре 2018. НДФЛ с перерасчета учитывается как декабрьский и не попадает в текущий 2ндфл, что конечно не нравится расчетчику.
Кто, как выходит из ситуации? |
|||
1
CepeLLlka
12.03.19
✎
18:38
|
(0)Какая версия ЗУП?
|
|||
2
Uragan_a
12.03.19
✎
18:51
|
(1) 3.1.8.216
|
|||
3
Uragan_a
12.03.19
✎
18:52
|
Перерасчеты в рамках года, как я понял расчетчицу устраивают. По году все норм. А вот прошлый год никто корректить не хочет.
|
|||
4
Akela has missed
12.03.19
✎
19:10
|
(0) Кто, как выходит из ситуации? Увольняют такого расчетчика.
|
|||
5
Uragan_a
14.03.19
✎
10:32
|
А точно нет никакой настройки, что-то типа: "Считать дату начисления - датой дохода перерасчетов прошлых периодов".
Вообщем если в январе 2019 сделан перарсчет за декабрь 2018, чтобы программа этот доход фиксировала по дате регистрации, а именно январем :) |
|||
6
Uragan_a
14.03.19
✎
10:32
|
Просто мне мозг весь съели (
|
|||
7
Uragan_a
14.03.19
✎
10:32
|
Я уже сам не знаю,как правильно)
|
|||
8
Фрэнки
14.03.19
✎
10:36
|
эх... А я тоже увидел в своих базах по некоторым работникам, что вычет не использует. Пишет, показывает, детский вычет предоставлен, а по суммам налога использования вычета нет.
|
|||
9
Фрэнки
14.03.19
✎
10:37
|
только у меня релиз самый свежий. в части НДФЛ нужно смотреть очень внимательно за ним.
|
|||
10
1CIlya
14.03.19
✎
10:54
|
(0) Процетирую SleepyHead:
ЗУП 3.1 Очередной "не баг, а фича" при подготовке отчетности 2-НДФЛ Посмотрите движения документа исправления по регистру "Учет доходов для исчисления НДФЛ". В нем точно будет сторно исходного документа с датой получения дохода исходного отпуска, и дополнительные записи по текущему документу. Смотрите, какая там дата получения дохода. Я мог бы смоделировать ситуацию у себя, но лучше на живой базе. Скорее всего, минусовое начисление также относится на исходную дату получения дохода. Кроме того, нужно учитывать фактическую даты выплаты этих отпускных. В итоге фактической датой получения дохода станет фактическая дата выплаты, которая может отличаться от предполагаемой. |
|||
11
Uragan_a
14.03.19
✎
11:31
|
(10) https://cloud.mail.ru/public/Jsbe/DYbGS2pGx да дата получения дохода декабрь.
И получается я должен сторнировать этот больничный и начислить еще раз уже в текущем периоде? Что-то не догоняю :( |
|||
12
Uragan_a
14.03.19
✎
11:33
|
Или можно просто корректировкой записей регистров снять с одной датой и поставить с другой?
|
|||
13
kzot
14.03.19
✎
11:35
|
> А точно нет никакой настройки, что-то типа: "Считать дату начисления - датой дохода перерасчетов прошлых периодов".
улыбнуло, сочувствую.... , в ЗУП 2.5 надо было тоже год назад отключить и тренировать расчетчиков. присмотрись к движениям документа Выплата зряплаты. ) |
|||
14
1CIlya
14.03.19
✎
11:43
|
(12) да, моя задача решилась именно так.
|
|||
15
Uragan_a
14.03.19
✎
11:44
|
(13) у нас этот документ не формирует движения по ндфл, 6 ндфл руками делаем.
|
|||
16
Uragan_a
14.03.19
✎
11:44
|
(14) спасибо
|
|||
17
kzot
14.03.19
✎
11:59
|
(15) надеюсь правильно понимаю, ведомости выплат не делают движений по НДФЛ.
можно узнать, руками это как ? |
|||
18
Uragan_a
14.03.19
✎
12:44
|
(17) не формирует, в 2ндфл выплата = начислению
6ндфл не знаю как рисуют |
|||
19
SleepyHead
гуру
14.03.19
✎
12:57
|
(0) Какие даты в больничном и какие даты отпуска?
Если у вас отпуск начислен в декабре, то какой длины должен быть отпуск, чтобы пересечься с февральским больничным? Что-то концы с концами не сходятся. Более вероятно, что у вас отпуск частично было выплачен в декабре, частично уже в 2019 году, и отсюда лезут все пересчеты. |
|||
20
Uragan_a
14.03.19
✎
13:11
|
(19) да, так и есть. Отпуск с декабря на января и полностью начислен и выплачен в декабре. А в январе больничный сторнирующий часть этого отпуска.
И есть просто случаи, когда в декабре начислена зарплата, а сотрудник принес больничный в январе за декабрь и больничный сторнирует начисление декабря с датой получения дохода декабрь. https://cloud.mail.ru/public/Jsbe/DYbGS2pGx |
|||
21
SleepyHead
гуру
14.03.19
✎
13:14
|
(20) По картинке даты не видны. Если есть желание, пишите в скайп или в мейл, покажу вам как я с этими проблемами разбираюсь. Если дадтие на время удаленный доступ, подгружу мой отчет и покажу
|
|||
22
Uragan_a
14.03.19
✎
13:16
|
(21) спасибо, да пока вроде решили делать так (12)
|
|||
23
SleepyHead
гуру
14.03.19
✎
13:17
|
(22) Этот метод запихивает проблемы еще глубже и только на время, если не выявить то, что на самом деле происходит. Помню, в 2015 году сам так делал, пока не разобрался.
Но удачи., и предложение остается в силе, пишите. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |