Имя: Пароль:
1C
 
ЗУП 3.1 НДФЛ при пересчете (сторнировании) прошлых периодов
,
0 Uragan_a
 
12.03.19
18:22
Февральский Больничный сторнирует начисленный отпуск в декабре 2018. НДФЛ с перерасчета учитывается как декабрьский и не попадает в текущий 2ндфл, что конечно не нравится расчетчику.
Кто, как выходит из ситуации?
1 CepeLLlka
 
12.03.19
18:38
(0)Какая версия ЗУП?
2 Uragan_a
 
12.03.19
18:51
(1) 3.1.8.216
3 Uragan_a
 
12.03.19
18:52
Перерасчеты в рамках года, как я понял расчетчицу устраивают. По году все норм. А вот прошлый год никто корректить не хочет.
4 Akela has missed
 
12.03.19
19:10
(0) Кто, как выходит из ситуации? Увольняют такого расчетчика.
5 Uragan_a
 
14.03.19
10:32
А точно нет никакой настройки, что-то типа: "Считать дату начисления - датой дохода перерасчетов прошлых периодов".

Вообщем если в январе 2019 сделан перарсчет за декабрь 2018, чтобы программа этот доход фиксировала по дате регистрации, а именно январем :)
6 Uragan_a
 
14.03.19
10:32
Просто мне мозг весь съели (
7 Uragan_a
 
14.03.19
10:32
Я уже сам не знаю,как правильно)
8 Фрэнки
 
14.03.19
10:36
эх... А я тоже увидел в своих базах по некоторым работникам, что вычет не использует. Пишет, показывает, детский вычет предоставлен, а по суммам налога использования вычета нет.
9 Фрэнки
 
14.03.19
10:37
только у меня релиз самый свежий. в части НДФЛ нужно смотреть очень внимательно за ним.
10 1CIlya
 
14.03.19
10:54
(0) Процетирую SleepyHead:
ЗУП 3.1 Очередной "не баг, а фича" при подготовке отчетности 2-НДФЛ

Посмотрите движения документа исправления по регистру "Учет доходов для исчисления НДФЛ".

В нем точно будет сторно исходного документа с датой получения дохода исходного отпуска, и дополнительные записи по текущему документу. Смотрите, какая там дата получения дохода. Я мог бы смоделировать ситуацию у себя, но лучше на живой базе.

Скорее всего, минусовое начисление также относится на исходную дату получения дохода.

Кроме того, нужно учитывать фактическую даты выплаты этих отпускных. В итоге фактической датой получения дохода станет фактическая дата выплаты, которая может отличаться от предполагаемой.
11 Uragan_a
 
14.03.19
11:31
(10) https://cloud.mail.ru/public/Jsbe/DYbGS2pGx да дата получения дохода декабрь.
И получается я должен сторнировать этот больничный и начислить еще раз уже в текущем периоде? Что-то не догоняю :(
12 Uragan_a
 
14.03.19
11:33
Или можно просто корректировкой записей регистров снять с одной датой и поставить с другой?
13 kzot
 
14.03.19
11:35
> А точно нет никакой настройки, что-то типа: "Считать дату начисления - датой дохода перерасчетов прошлых периодов".

улыбнуло, сочувствую.... , в ЗУП 2.5 надо было тоже год назад отключить и тренировать расчетчиков.

присмотрись к движениям документа Выплата зряплаты. )
14 1CIlya
 
14.03.19
11:43
(12) да, моя задача решилась именно так.
15 Uragan_a
 
14.03.19
11:44
(13) у нас этот документ не формирует движения по ндфл, 6 ндфл руками делаем.
16 Uragan_a
 
14.03.19
11:44
(14) спасибо
17 kzot
 
14.03.19
11:59
(15) надеюсь правильно понимаю, ведомости выплат не делают движений по НДФЛ.
можно узнать, руками это как ?
18 Uragan_a
 
14.03.19
12:44
(17) не формирует, в 2ндфл выплата = начислению
6ндфл не знаю как рисуют
19 SleepyHead
 
гуру
14.03.19
12:57
(0) Какие даты в больничном и какие даты отпуска?

Если у вас отпуск начислен в декабре, то какой длины должен быть отпуск, чтобы пересечься с февральским больничным? Что-то концы с концами не сходятся.

Более вероятно, что у вас отпуск частично было выплачен в декабре, частично уже в 2019 году, и отсюда лезут все пересчеты.
20 Uragan_a
 
14.03.19
13:11
(19) да, так и есть. Отпуск с декабря на января и полностью начислен и выплачен в декабре. А в январе больничный сторнирующий часть этого отпуска.

И есть просто случаи, когда в декабре начислена зарплата, а сотрудник принес больничный в январе за декабрь и больничный сторнирует начисление декабря с датой получения дохода декабрь.

https://cloud.mail.ru/public/Jsbe/DYbGS2pGx
21 SleepyHead
 
гуру
14.03.19
13:14
(20) По картинке даты не видны.  Если есть желание, пишите в скайп или в мейл, покажу вам как я с этими проблемами разбираюсь. Если дадтие на время удаленный доступ, подгружу мой отчет и покажу
22 Uragan_a
 
14.03.19
13:16
(21) спасибо, да пока вроде решили делать так (12)
23 SleepyHead
 
гуру
14.03.19
13:17
(22) Этот метод запихивает проблемы еще глубже и только на время, если не выявить то, что на самом деле происходит. Помню, в 2015 году сам так делал, пока не разобрался.

Но удачи., и предложение остается в силе, пишите.