После очередной аудиторской проверки ГБ выдвинула требование - относить на себестоимость только ту часть взносов, которая относится к текущему выпуску.
Проблема заключается в том, что у нас могут сделать наработку продукции, которую выпустят в следующем месяце, а заплатят за эту наработку в текущем. Соответственно взносы начисляются в текущем месяце и попадают в себестоимость текущего месяца.
Можно ли как-то выделить ту часть взносов, которая относится к выпуску следующего месяца и не включать эту часть в себестоимость текущего?
Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.116.2)

У меня есть еще такой вопрос, а как отразится такое отнесение взносов на налоге на прибыль? Ну то есть взносы-то мы исчислили и заплатили полностью, а в себестоимость включили частично. Что мы увидим в декларации на прибыль? Меня терзают смутные сомнения, что концы с концами не сойдутся...

(0)[Можно ли как-то выделить ту часть взносов, которая относится к выпуску следующего месяца и не включать эту часть в себестоимость текущего? ]
закрывать НЗП можно как угодно

(2) А есть какой-то простой способ?

Коллеги, а у кого-нибудь еще имеет место такая же ситуация?

(3) У вас взносы выплачиваются ЗА счет себестоимости. Но себестоимость "закрывается" выпуском продукции, если так в учетной политике определено. Как-то выделить из общей кучи выпуска то, что не еще было выпущено?

Самое самое простое - ввести документом остаток незавершенного производства в текущий месяц.

(3)
(4)
это типовая ситуация не закрытого НЗП
какая буква не понятна ?

(6) Дело в том, что в НЗП есть куча позиций со страховыми взносами. У нас каждая продукция это отдельная номенклатурная группа. Ассортимент довольно большой. Соответственно взносы начисляются по каждой группе. Далее эти взносы распределяются на себестоимость. Собственно непонятно как уменьшить распределяемую сумму.
В общем проблема в большом количестве записей которые нужно как-то корректировать.

(5) >>Самое самое простое - ввести документом остаток незавершенного производства в текущий месяц.
А в следующем месяце как быть? Нужно же не просто текущий месяц поправить, нужно же еще перенести в следующий месяц то что в текущем не распределили.

(8) не знаю как это объяснить просто... ну заведите вспомогательные дубли номенклатурных групп продукции и выпускайте на них в 21-ый счет то, что будет окончательно выпускаться уже в следующем месяце.

По выпуску на 21-ом в конце месяца будет сидеть остатки, которые не закроются на выпуск уже готовой продукции с 20-го

(8) вообще, остаток НЗП он как был указан в текущем месяце, так он с той же аналитикой будет закрываться в следующем, если нового документа с НЗП на туже самую аналитику никто не введет.

(9) если с "лишним" этапом выпуска мутить, то не забывать полуфабрикаты передавать снова в производство... В общем, с НЗП проще всего.

А вот эта фраза // Далее эти взносы распределяются на себестоимость. // - на листике разрисуйте схему, что на кого распределяется и почему это происходит. Наверное, все-таки потому, что выбранные для начисления взносов НГ уже являются НГ у выпускаемой ГП ?

(10) Да, все правильно, если останутся какие-то остатки они закроются в след.месяце. Проблема в том, как ограничить остаток в текущем.
21-й счет у нас есть и на нем лежат наши полуфабрикаты, но речь идет не о полуфабрикатах, а о недоделанных изделиях. То есть это не 21-й. Этих изделий еще нет, есть какая-то часть материала, который выдали рабочим и они из него что-то сделали и за то что сделали им заплатили.

(11) >>Наверное, все-таки потому, что выбранные для начисления взносов НГ
В отчете производства НГ указана для продукции и соответственно эта НГ попадает в аналитику начисления з/п и соответственно взносов. То есть специально для начисления взносов НГ не выбирается.

(11) >>В общем, с НЗП проще всего.
Ну я и не хотел бы отказываться от НЗП...

(13) // То есть специально для начисления взносов НГ не выбирается.

А взносы вообще с чего начисляются?
Я думал, что они с ФОТ у вас должны начисляться, который изначально формируется в виде затрат на оплату труда по каждому, например, отчету производства за смену. А в отчетах производства за смену указана аналитика для отнесения затрат на выпуск.

:))) в общем, перекручивается одно и тоже :)))

(15) Ну все так и есть. Взносы с ФОТа, аналитика в отчете.

+ (17) Вот только в каждом отчете не одна позиция и во всех отчетах они разные.

(18) а что в производстве? вода, песок, штуки, тонны? непрерывное производство или дискретное?

может объекты строительства какие-то, с выпуском раз в несколько месяцев

(19) Металл и ПФ из этого металла.

(21) ПФ накапливаются постоянно на 21-ом ? А затем перед выпуском передаются в соответствующих объемах в производство?
А распределение оплаты труда на номенклатурные группы, которые были заведены для позиций ПФ делаете?