В УТ 11.4 в документе "Поступление безналичных ДС" в основании платежа оператор указал конкретный документ расчетов.

При типовом обмене в БП 3.0 выгружается документ "Поступление на расчетный счет" в котором
реквизит "погашение задолженности" встает в "автоматически"
и дебиторка закрывается по ФИФО.

Это правильно ?
Это лечится / настраивается ?

А это надо лечить?

Т.е. что плохого что в БП будут корректно закрываться взаиморасчеты и не будет перекосов?

(3) Они не всегда закрываются корректно. Пример возврат проведенный по конкретной реализации после того как она закрылась оплатами по ФИФО встает как аванс.

Кроме этого логично что если в УТ тратятся человеко- часы на разнесение оплат оп накладным логично видеть аналогичную картину в бухгалтерии. А не сравнивать два отчет о взаиморасчетам и видеть разное сальдо.

(3) в общем случае такую задачу не решить, т.к. в УТ аналитика расчетного документа шире БП. Если это принципиальный момент, то добро пожаловать в КА2

(4)ТЕ правила жестко прописаны на "автоматически" ?
Без вариантов.
Собственно я это хотел узнать.