4
unregistered
26.07.19
✎
16:23
|
(2) Если я правильно понял, то не отражать полученные счета-фактуры.
Если в поступлении сумма НДС = 0, то запись в соответствующие регистры НДС не делается до тех пор, пока не будет заведен счет-фактура. Если заведен полученный счет-фактуры, то сформируются записи к предъявлению НДС. А далее в зависимости от настроек конкретного учета (сложный или простой учет НДС) - либо сразу записи в книгу, либо при заполнении документа "Формирование записей книги покупок" это поступление прилетит в книгу.
Вместо флага «Поставщик по договору предъявляет НДС» сейчас в договоре реквизит "Заполнение ставки НДС в документах" - перечисление со значениями Автоматически/Из номенклатуры/Без НДС. При указании "Без НДС" в документах поступления автоматически будет подтягиваться ставка НДС "Без НСД" и соответственно сумма НДС = 0.
|
|