|
0
wallkman2011
21.04.19
✎
04:31
|
Всем привет.
Нужна помощь знающих людей.
Работаем в рознице 2.2.11.29
Обычная розничная торговля, но иногда бывает клиент оплачивает авансом за товар (полностью или частично, бывает по разному), которого еще нет на складе, а после забирает товар.
Порыская в интернете, я нашел как это реализовано в системе. Начинается все с заказа покупателя, а после на основании ввожу ПКО, но
там должен быть реквизит "Признак способа расчета", где нужно проставить что это аванс, а у меня этого реквизита нет.
Не пойму как его добавить. В конфигураторе одно условие на видимость этого реквизита, что операция должна быть фискальной, а фискальная она когда идет оплата от покупателя (вид операции). ну в общем не можем продвинуться дальше, потому что на этом шаге уже не получается.
И когда создаем документ "Эквайринговая операция", там тоже нет ни этого реквизита, ни кнопки "Пробить чек".
может кто знает в чем причина? спасибо.
|
|
|
1
Web00001
21.04.19
✎
04:59
|
>>Порыская в интернете, я нашел как это реализовано в системе.
ты вот это нашел? тут вроде бы подробно все написано. Что бы это все работало, должна быть включена галка "Расчеты с клиентами"
|
|
|
3
Garykom
гуру
21.04.19
✎
06:06
|
(2)+ Но учтите задаток это чужие деньги, ПКО не надо, хранятся/учитываются отдельно и тратить нельзя.
В момент отгрузки РеализацияТоваровУслуг или ЧекККМ сразу пробиваете сумму задатка как Приход, обычным видом оплаты (нал или безнал).
|
|
|
4
Rie
21.04.19
✎
06:32
|
(3) Строго говоря, у задатка есть ещё одна особенность по сравнению с авансом - если сделка не состоялась по вине продавца, задаток возвращается в двойном размере (ч. 2 ст. 381 ГК РФ). Так что если брать задаток, можно заполучить очень забавный геморрой...
|
|
