|
Отправка УПД (Акт и Накладная) через 1С ЭДО без счет-фактуры | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
avyub
29.04.19
✎
22:18
|
Бухгалтерия предприятия 3.0.70.39, организация работает по ЕНВД (без счет-фактур)
Продажи - Реализация (акты, накладные) Выбираю нужный документ ЭДО-Отправить электронные документы - Сформировать Сообщение: "Для формирования УПД для Реализация (акт,накладная) 000005746 от 25.03.2019 16.36.25 нужно выписать счет фактуру" Но организация на ЕНВД и работает без счет-фактур. Подскажите, пожалуйста, как отправить документ, чтобы не выходило требование выписать счет-фактуру? |
|||
1
hhhh
30.04.19
✎
03:29
|
(0) не отправляйте упд, а отправляйте торг12
|
|||
2
Aleksey
30.04.19
✎
03:39
|
откуда реализация на ЕНВД?
ЕНВД это розничная продажа конечному покупателю (не для дальнейшей перепродажи). Вы кому отправлять ЭДО собрались, физику? А если юрику, то вы уверены что это ЕНВД? |
|||
3
hhhh
30.04.19
✎
04:00
|
(2) ну, возможны варианты. Всё-таки ЕНВД - это не только розничная продажа.
|
|||
4
Aleksey
30.04.19
✎
04:30
|
(3) Например?
Нет, примеров я и сам могу накидать, например псих-больница которые закупает лекарства для лечения больных. Или СТО делающий ремонт авто для организаций. Просто это редкие случае вот и интересно какой случай у автора. |
|||
5
avyub
30.04.19
✎
06:43
|
(2)автосалон + автосервис. Отправлять собираемся юрику. Уверены, что у нас организация на ЕНВД
|
|||
6
ribuh
30.04.19
✎
06:48
|
УПД - счет-фактура и накладная в одном флаконе, т.е. для клиента документ оприходования и принятия НДС к вычету, раз вменёнка, то нет НДС - нет счет-фактуры - нет УПД (у УПД даже номер счет-фактуры, если что)...
|
|||
7
avyub
30.04.19
✎
07:01
|
(6)Я говорю как работает организация. Всегда делали УПД и распечатывали на бумаге из 1С. Сейчас одна организация требуем все по электронному документообороту. Вначале пробовали через СБИС подгружать и отправлять, но СБИС разбивает один документ УПД на два отдельных документа с одинаковыми намерами (товары отдельно, услуги отдельно). Их это не устраивает. Требуют в одном документе. В 1С это 1 документ, но в нем 2 таблицы. Пи распечатывании он 2 таблицы склеивает и никаких вопросов на бумажном носителе ни у кого не возникало.
Теперь пробуем через 1С ЭДО отправить PS У УПД есть 2 статуса (1 и 2). 1 -означает, что организация работает с счет-фактурами, 2 означает, что без счет-фактур |
|||
8
ribuh
30.04.19
✎
07:36
|
(7) Прикольно, посмотрел у себя в базе - реально при печати ставит статус 2 (потому как УСН), спасибо, не знал... ЭДО отправить некому, у меня только входящий, но тут ИМХО - отладчик в зубы и смотреть, может он проверяет какие-то настройки, если нет - то сваять расширение, в котором обойти "требование" создать счет-фактуру...
|
|||
9
Cyberhawk
30.04.19
✎
07:54
|
Правильно "без счета-фактуры"
|
|||
10
d4rkmesa
30.04.19
✎
08:17
|
(2) Ну что вы так, покупатель на ЕНВД не может загрузить входящий документ?
|
|||
11
d4rkmesa
30.04.19
✎
08:18
|
(10) Тю, протупил. Тем не менее, возврат по-старому разве невозможен сейчас?
|
|||
12
avyub
30.04.19
✎
08:48
|
(10) ЕНВД у нас (продавца), а не покупателя. У покупателя понятия не имею какая система налогооблажения, но это очень крупная и капризная организация
|
|||
13
Aleksey
30.04.19
✎
08:49
|
(7) Налоговая говорит что этот статут носит информационный, но не правовой характер. Т.е. даже если стоит статус 2, но заполнены все поля и подписи, то такой документ катит за счет-фактура. Так что я бы был бы осторожнее
|
|||
14
Aleksey
30.04.19
✎
08:52
|
(11) возврат <> обратная реализация
Реализация товара юрлицу это практически всегда ОСН/УСН, на ЕНВД такая реализация маловероятна (5) вопрос не в том что у вас ЕНВД или нет, вопрос ли в том попадает ли продажа автозапчастей (товара) юрлицу под действие ЕНВД? |
|||
15
Aleksey
30.04.19
✎
08:57
|
Если вы выделяете запчасти отдельной строкой, то у вас 2 вида деятельность. Услуги по ремонту + продажа товара.
При этом продажа подакцизного товара не попадает под действие ЕНВД. В вашем случае это моторные масла. Т.е. при замене масла де юро у вас 3 вида деятельность 1. услуги по замене - это ЕНВД, вопросов нет 2. продажа запчастей (прокладки, фильтра) - тоже ЕНВД, так как не перепродажа 3. продажа масла - а вот тут однозначно ОСН/УСН, так продажа подакцизного товара не попадает под ЕНВД Правдо всё это ИМХО, может с утра и что то путаю |
|||
16
avyub
30.04.19
✎
10:37
|
(15) у нас ЕНВД, и масло тоже
|
|||
17
Dennni
06.05.19
✎
14:43
|
/Просто в настройке ЭДО по контрагенту снимите галочки "Использовать УПД", "Использовать УКД""Счет фактура выданный".
|
|||
18
Dennni
06.05.19
✎
14:44
|
(17) Формат первички можно выбрать по желанию - УПД или ТОРГ.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |