Есть Поступление товаров и услуг. К нему есть Корректировка поступления и Корректировочный счет-фактура. Сейчас по умолчанию этот корректировочный счет-фактура ссылается на счет-фактуру Поступления. Ну логично. Но нам надо ссылаться на счет-фактуру с другим номером - на корректировочную счет-фактуру, которую выставлял поставщик, но которую мы не приняли. Есть варианты в данной ситуации обойтись без доработок?
(2) Это не корректировка на корректировку.
Попробую на примере. Поставщик выставляет акт на 100 единиц (счет-фактура №1). Мы вводим Поступление товаров и услуг на 80 единиц, на 20 - составляем протокол разногласий. Поставщик проверяет и говорит - ага, был неправ, не 100, а 95 единиц. Вводит корректировочный счет-фактуру №2 к счет-фактуре №1. Потом еще проверяет и говорит - ага, даже не 95, а 90 единиц. Мы тоже проверяем и говорим - ну да, 90. Поставщик вводит корректировочную счет-фактуру №3 на корректировочную счет-фактуру №2, отсылает нам - а мы можем ввести только корректировочную счет-фактуру на счет-фактуру №1. Корректировочной счет-фактуры №2 у нас нет.
В БП 2.0 вот эти все номера счет-фактур можно было вручную ввести. А в БП 3.0 - уже нет.
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс