|
Корректирующая РСВ в ЗУП 3.1
| ☑ |
0
вера83
28.05.19
✎
12:40
|
Добрый день! РСВ за 2018 год сдали. Обнаружили, что с октября 2018 года надо прекратить сотруднику плановое начисление. Сделала перерасчет страховых взносов в марте 2019 года за октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года. Делаю РСВ в разделе 3 по сотруднику отрицательные суммы. Такую РСВ не пропустит налоговая. Как сделать правильно перерасчет Отнести в другие месяцы, но как?
|
|
1
Гобсек
28.05.19
✎
12:54
|
подать корректирующую РСВ за 4 квартал 2018 года. Все суммы будут положительными.
|
|
2
Гобсек
28.05.19
✎
12:57
|
Есть еще вариант. Если сотрудник продолжает работать, то часть сумм списать 1 кварталом 2019 г, часть - 2 кварталом. Так, чтобы в РСВ не было отрицательных сумм.
|
|
3
вера83
28.05.19
✎
13:42
|
В РСВ за 2018 год тоже отрицательные суммы. А если переносить на 1 -ый кваратал 2019 года, и 2-ой квартал 2019 каким документом. И надо потом корректирующие РСВ подавать за 1-ый квартал 2019 года и полугодие 2019 года
|
|
4
Gucci76
28.05.19
✎
14:31
|
Может через "Операции учета взносов" или "перенос данных" попробовать
|
|
5
Айвонттубифри
28.05.19
✎
14:51
|
(0) Поведение программы при сторно задумано так:
-если вместе со сторно база положительна, то сумму сторно помещают в текущий период;
-если из-за сторно база текущего месяца становится отрицательной, то сторнируется предыдущий период.
Другими словами, сторно улетает в прошлый период, если в текущем не хватает облагаемой базы, чтобы его перекрыть.
|
|
6
Айвонттубифри
28.05.19
✎
14:55
|
Еще учтите, в случае сдачи корректировочных за прошлый год (2018год), большая вероятность, что придется делать и корректировки в годовом балансе. А также, наверняка у вас НДФЛ изменится, т.е. придется подавать корректировки и по 2-НДФЛ за 2018год и возможно по 6-НДФЛ.
|
|