Добрый день!
Вопрос следующий: каким образом в программе происходит списание денег на расходы организации?(закупку канцелярии, заправку картриджей и прочее)
Если делать через ПН - все время будет образовываться долг перед контрагентом.
Если через прочие затраты (расходы) - делал по следующей цепочке:
Создаю свой счет учета: Офисные расходы, тип счета: Расходы (распределяемый на финансовый результат) - - - Документ "Прочие затраты", счет затрат: "Офисные расходы", Корреспонденция: "Прочие расходы" - - - "Закрытие месяца" - - - "Финансовый результат". А вот в нем и проблема: у меня падает 1000 рублей на счет "Прочие доходы" и списывается 1000 рублей на "Расходы в офис". Каким образом выставить счета, чтобы не было дохода, а только расход?
(0) Если наличка: Выдача под отчет - Авансовый отчет
Если б/нал - куда тогда без ПН?
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший