|
В комплексной автоматизации отражение электронных услуг с код 45 для НДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Kissundra_5
17.06.19
✎
11:45
|
Добрый день!
Мы купили электронные услуги у иностранной организации. Для реализации права на налоговый вычет в программе 1С:Бухгалтерия мы делаем документ "формирование записей книги покупок", ставим вид ценности :электронные услуги и код операции: 45. Там есть такая возможность. А как это реализовать в комплексной автоматизации? У нас релиз 2.4.7.151 Что-то там я такого не найду. В документе "запись книги покупок" есть возможность выбрать вид ценности: налоговый агент (электронные услуги), но код 45 выбрать негде. А нужно, чтобы в книгу покупок попадал именно код 45. Это недоработка конфигурации или я чего-то не знаю? Данное нововведение в законодательстве действует с 1 января 2019 года. |
|||
1
sqr4
17.06.19
✎
11:55
|
Процедура ЗаполнитьСписокКодовВидовОпераций(ЧастьЖурнала, СписокКодовОпераций, Период) Экспорт
СписокКодовОпераций.Очистить(); ВерсияКодовВидовОпераций = УчетНДСКлиентСервер.ВерсияКодовВидовОпераций(Период); Если ВерсияКодовВидовОпераций = 1 Тогда Если ЧастьЖурнала = Перечисления.ЧастиЖурналаУчетаСчетовФактур.ПолученныеСчетаФактуры Тогда СписокКодовОпераций.Добавить("01", НСтр("ru = '01 - Получение товаров, работ, услуг'")); СписокКодовОпераций.Добавить("02", НСтр("ru = '02 - Авансы выданные'")); СписокКодовОпераций.Добавить("03", НСтр("ru = '03 - Возврат от покупателя'")); СписокКодовОпераций.Добавить("04", НСтр("ru = '04 - Товары, работы, услуги комитента'")); СписокКодовОпераций.Добавить("05", НСтр("ru = '05 - Авансы за товары, работы, услуги комитента'")); СписокКодовОпераций.Добавить("10", НСтр("ru = '10 - Безвозмездное получение товаров, работ, услуг'")); СписокКодовОпераций.Добавить("11", НСтр("ru = '11 - Полученные товары, права, п.3,4,5.1 ст. 154, пп.1-4 ст. 155 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("12", НСтр("ru = '12 - Авансы выданные за товары, права, п.3,4,5.1 ст. 154, пп.1-4 ст. 155 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("13", НСтр("ru = '13 - Капитальное строительство, модернизация (реконструкция) объектов недвижимости'")); СписокКодовОпераций.Добавить("99", НСтр("ru = '99 - Вычет НДС по налоговым накладным'")); ИначеЕсли ЧастьЖурнала = Перечисления.ЧастиЖурналаУчетаСчетовФактур.ВыставленныеСчетаФактуры Тогда СписокКодовОпераций.Добавить("01", НСтр("ru = '01 - Реализованные товары, работы, услуги'")); СписокКодовОпераций.Добавить("02", НСтр("ru = '02 - Авансы полученные'")); СписокКодовОпераций.Добавить("03", НСтр("ru = '03 - Возврат поставщику'")); СписокКодовОпераций.Добавить("04", НСтр("ru = '04 - Товары, работы, услуги комитента'")); СписокКодовОпераций.Добавить("05", НСтр("ru = '05 - Авансы за товары, работы, услуги комитента'")); СписокКодовОпераций.Добавить("06", НСтр("ru = '06 - Налоговый агент, ст. 161 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("07", НСтр("ru = '07 - Списание за счет прибыли, пп.2 п.1 ст. 146 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("08", НСтр("ru = '08 - Строительно-монтажные работы, пп.3 п.1 ст. 146 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("09", НСтр("ru = '09 - Суммы, связанные с расчетами по оплате, ст. 162 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("10", НСтр("ru = '10 - Безвозмездная передача товаров, работ, услуг'")); СписокКодовОпераций.Добавить("11", НСтр("ru = '11 - Реализованные товары, права, п.3,4,5.1 ст. 154, пп.1-4 ст. 155 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("12", НСтр("ru = '12 - Авансы полученные за товары, права, п.3,4,5.1 ст. 154, пп.1-4 ст. 155 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("13", НСтр("ru = '13 - Капитальное строительство, модернизация (реконструкция) объектов недвижимости'")); КонецЕсли; ИначеЕсли ВерсияКодовВидовОпераций = 2 Тогда Если ЧастьЖурнала = Перечисления.ЧастиЖурналаУчетаСчетовФактур.ПолученныеСчетаФактуры Тогда СписокКодовОпераций.Добавить("01", НСтр("ru = '01 - Получение товаров, работ, услуг'")); СписокКодовОпераций.Добавить("02", НСтр("ru = '02 - Авансы выданные'")); СписокКодовОпераций.Добавить("03", НСтр("ru = '03 - Возврат от покупателя'")); СписокКодовОпераций.Добавить("04", НСтр("ru = '04 - Товары, работы, услуги комитента'")); СписокКодовОпераций.Добавить("05", НСтр("ru = '05 - Авансы за товары, работы, услуги комитента'")); СписокКодовОпераций.Добавить("10", НСтр("ru = '10 - Безвозмездное получение товаров, работ, услуг'")); СписокКодовОпераций.Добавить("11", НСтр("ru = '11 - Полученные товары, права, п.3,4,5.1 ст. 154, пп.1-4 ст. 155 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("12", НСтр("ru = '12 - Авансы выданные за товары, права, п.3,4,5.1 ст. 154, пп.1-4 ст. 155 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("13", НСтр("ru = '13 - Капитальное строительство, модернизация (реконструкция) объектов недвижимости'")); СписокКодовОпераций.Добавить("16", НСтр("ru = '16 - Возврат от покупателя-неплательщика НДС'")); СписокКодовОпераций.Добавить("17", НСтр("ru = '17 - Возврат от покупателя-физического лица'")); СписокКодовОпераций.Добавить("18", НСтр("ru = '18 - Изменение стоимости полученных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения'")); СписокКодовОпераций.Добавить("19", НСтр("ru = '19 - Ввоз товаров из Евразийского экономического союза'")); СписокКодовОпераций.Добавить("20", НСтр("ru = '20 - Ввоз импортных товаров на территорию РФ'")); СписокКодовОпераций.Добавить("22", НСтр("ru = '22 - Возврат, зачет авансовых платежей, п.5 ст. 171, п.6 ст. 172 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("23", НСтр("ru = '23 - Командировочные расходы по бланку строгой отчетности, п.7 ст. 171 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("24", НСтр("ru = '24 - Подтверждение ставки 0% после истечения 180 дней'")); СписокКодовОпераций.Добавить("25", НСтр("ru = '25 - Подтверждение ставки 0% по ранее восстановленному НДС'")); СписокКодовОпераций.Добавить("27", НСтр("ru = '27 - Сводный комиссионный счет-фактура, п.3.1 ст. 169 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("28", НСтр("ru = '28 - Сводный комиссионный счет-фактура на аванс, п.3.1 ст. 169 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("99", НСтр("ru = '99 - Вычет НДС по налоговым накладным'")); ИначеЕсли ЧастьЖурнала = Перечисления.ЧастиЖурналаУчетаСчетовФактур.ВыставленныеСчетаФактуры Тогда СписокКодовОпераций.Добавить("01", НСтр("ru = '01 - Реализованные товары, работы, услуги'")); СписокКодовОпераций.Добавить("02", НСтр("ru = '02 - Авансы полученные'")); СписокКодовОпераций.Добавить("03", НСтр("ru = '03 - Возврат поставщику'")); СписокКодовОпераций.Добавить("04", НСтр("ru = '04 - Товары, работы, услуги комитента'")); СписокКодовОпераций.Добавить("05", НСтр("ru = '05 - Авансы за товары, работы, услуги комитента'")); СписокКодовОпераций.Добавить("06", НСтр("ru = '06 - Налоговый агент, ст. 161 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("07", НСтр("ru = '07 - Списание за счет прибыли, пп.2 п.1 ст. 146 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("08", НСтр("ru = '08 - Строительно-монтажные работы, пп.3 п.1 ст. 146 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("09", НСтр("ru = '09 - Суммы, связанные с расчетами по оплате, ст. 162 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("10", НСтр("ru = '10 - Безвозмездная передача товаров, работ, услуг'")); СписокКодовОпераций.Добавить("11", НСтр("ru = '11 - Реализованные товары, права, п.3,4,5.1 ст. 154, пп.1-4 ст. 155 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("12", НСтр("ru = '12 - Авансы полученные за товары, права, п.3,4,5.1 ст. 154, пп.1-4 ст. 155 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("13", НСтр("ru = '13 - Капитальное строительство, модернизация (реконструкция) объектов недвижимости'")); СписокКодовОпераций.Добавить("16", НСтр("ru = '16 - Возврат от покупателя-неплательщика НДС'")); СписокКодовОпераций.Добавить("18", НСтр("ru = '18 - Изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения'")); СписокКодовОпераций.Добавить("21", НСтр("ru = '21 - Восстановление НДС, п.8 ст. 145, п.3 ст. 170, ст. 171.1 НК, а также при операциях, облагаемых по ставке 0%'")); СписокКодовОпераций.Добавить("26", НСтр("ru = '26 - Счета-фактуры не составляются по письменному согласию сторон'")); СписокКодовОпераций.Добавить("27", НСтр("ru = '27 - Сводный комиссионный счет-фактура, п.3.1 ст. 169 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("28", НСтр("ru = '28 - Сводный комиссионный счет-фактура на аванс, п.3.1 ст. 169 НК'")); КонецЕсли; ИначеЕсли ВерсияКодовВидовОпераций = 3 Тогда Если ЧастьЖурнала = Перечисления.ЧастиЖурналаУчетаСчетовФактур.ПолученныеСчетаФактуры Тогда СписокКодовОпераций.Добавить("01", НСтр("ru = '01 - Получение товаров, работ, услуг'")); СписокКодовОпераций.Добавить("02", НСтр("ru = '02 - Авансы выданные'")); СписокКодовОпераций.Добавить("13", НСтр("ru = '13 - Капитальное строительство, модернизация (реконструкция) объектов недвижимости'")); СписокКодовОпераций.Добавить("15", НСтр("ru = '15 - Совместное приобретение товаров, работ, услуг для собственных нужд и для комитента'")); СписокКодовОпераций.Добавить("16", НСтр("ru = '16 - Возврат от покупателя-неплательщика НДС'")); СписокКодовОпераций.Добавить("17", НСтр("ru = '17 - Возврат от покупателя-физического лица'")); СписокКодовОпераций.Добавить("18", НСтр("ru = '18 - Изменение стоимости полученных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения'")); СписокКодовОпераций.Добавить("19", НСтр("ru = '19 - Ввоз товаров из Евразийского экономического союза'")); СписокКодовОпераций.Добавить("20", НСтр("ru = '20 - Ввоз импортных товаров на территорию РФ'")); СписокКодовОпераций.Добавить("22", НСтр("ru = '22 - Возврат, зачет авансовых платежей, п.5 ст. 171, п.6 ст. 172 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("23", НСтр("ru = '23 - Командировочные расходы по бланку строгой отчетности, п.7 ст. 171 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("24", НСтр("ru = '24 - Подтверждение ставки 0% после истечения 180 дней'")); СписокКодовОпераций.Добавить("25", НСтр("ru = '25 - Вычет НДС при подтверждении ставки 0% по ранее восстановленному НДС, а также п.7 ст.172 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("27", НСтр("ru = '27 - Сводный комиссионный счет-фактура, п.3.1 ст. 169 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("28", НСтр("ru = '28 - Сводный комиссионный счет-фактура на аванс, п.3.1 ст. 169 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("32", НСтр("ru = '32 - Вычет НДС в ОЭЗ Калининградской обл., п.14 ст. 171 НК'")); ИначеЕсли ЧастьЖурнала = Перечисления.ЧастиЖурналаУчетаСчетовФактур.ВыставленныеСчетаФактуры Тогда СписокКодовОпераций.Добавить("01", НСтр("ru = '01 - Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ней'")); СписокКодовОпераций.Добавить("02", НСтр("ru = '02 - Авансы полученные'")); СписокКодовОпераций.Добавить("06", НСтр("ru = '06 - Налоговый агент, ст. 161 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("10", НСтр("ru = '10 - Безвозмездная передача товаров, работ, услуг'")); СписокКодовОпераций.Добавить("13", НСтр("ru = '13 - Капитальное строительство, модернизация (реконструкция) объектов недвижимости'")); СписокКодовОпераций.Добавить("14", НСтр("ru = '14 - Реализация прав, пп.1-4 ст. 155 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("15", НСтр("ru = '15 - Совместная реализация собственных и комиссионных товаров, работ, услуг'")); СписокКодовОпераций.Добавить("16", НСтр("ru = '16 - Возврат от покупателя-неплательщика НДС'")); СписокКодовОпераций.Добавить("18", НСтр("ru = '18 - Изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения'")); СписокКодовОпераций.Добавить("21", НСтр("ru = '21 - Восстановление НДС, п.8 ст. 145, п.3 ст. 170, ст. 171.1 НК, а также при операциях, облагаемых по ставке 0%'")); СписокКодовОпераций.Добавить("26", НСтр("ru = '26 - Реализация товаров, работ, услуг неплательщикам НДС, получение авансов'")); СписокКодовОпераций.Добавить("27", НСтр("ru = '27 - Сводный комиссионный счет-фактура, п.3.1 ст. 169 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("28", НСтр("ru = '28 - Сводный комиссионный счет-фактура на аванс, п.3.1 ст. 169 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("29", НСтр("ru = '29 - Корректировка по п.6 ст. 105.3 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("30", НСтр("ru = '30 - Отгрузка товаров в ОЭЗ Калининградской обл., абз.1 пп.1.1 п.1 ст. 151 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("31", НСтр("ru = '31 - Уплата НДС в ОЭЗ Калининградской обл., абз.2 пп.1.1 п.1 ст. 151 НК'")); КонецЕсли; ИначеЕсли ВерсияКодовВидовОпераций = 4 Тогда Если ЧастьЖурнала = Перечисления.ЧастиЖурналаУчетаСчетовФактур.ПолученныеСчетаФактуры Тогда СписокКодовОпераций.Добавить("01", НСтр("ru = '01 - Получение товаров, работ, услуг'")); СписокКодовОпераций.Добавить("02", НСтр("ru = '02 - Авансы выданные'")); СписокКодовОпераций.Добавить("13", НСтр("ru = '13 - Капитальное строительство, модернизация (реконструкция) объектов недвижимости'")); СписокКодовОпераций.Добавить("15", НСтр("ru = '15 - Совместное приобретение товаров, работ, услуг для собственных нужд и для комитента'")); СписокКодовОпераций.Добавить("16", НСтр("ru = '16 - Возврат от покупателя-неплательщика НДС'")); СписокКодовОпераций.Добавить("17", НСтр("ru = '17 - Возврат от покупателя-физического лица'")); СписокКодовОпераций.Добавить("18", НСтр("ru = '18 - Изменение стоимости полученных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения'")); СписокКодовОпераций.Добавить("19", НСтр("ru = '19 - Ввоз товаров из Евразийского экономического союза'")); СписокКодовОпераций.Добавить("20", НСтр("ru = '20 - Ввоз импортных товаров на территорию РФ'")); СписокКодовОпераций.Добавить("22", НСтр("ru = '22 - Возврат, зачет авансовых платежей, п.5 ст. 171, п.6 ст. 172 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("23", НСтр("ru = '23 - Командировочные расходы по бланку строгой отчетности, п.7 ст. 171 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("24", НСтр("ru = '24 - Подтверждение ставки 0% после истечения 180 дней'")); СписокКодовОпераций.Добавить("25", НСтр("ru = '25 - Вычет НДС при подтверждении ставки 0% по ранее восстановленному НДС, а также п.7 ст.172 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("27", НСтр("ru = '27 - Сводный комиссионный счет-фактура, п.3.1 ст. 169 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("28", НСтр("ru = '28 - Сводный комиссионный счет-фактура на аванс, п.3.1 ст. 169 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("32", НСтр("ru = '32 - Вычет НДС в ОЭЗ Калининградской обл., п.14 ст. 171 НК'")); // Коды, введенные в действие с 1 января 2018 года. СписокКодовОпераций.Добавить("36", НСтр("ru = '36 - Вычет НДС при реализации гражданину иностранного государства, п.4.1 ст. 171 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("41", НСтр("ru = '41 - Авансы выданные за товары п.8 ст. 161 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("42", НСтр("ru = '42 - Получение товаров п.8 ст. 161 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("43", НСтр("ru = '43 - Возврат, зачет авансовых платежей за товары п.8 ст. 161 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("44", НСтр("ru = '44 - Изменение стоимости полученных товаров п.8 ст. 161 НК в сторону уменьшения'")); ИначеЕсли ЧастьЖурнала = Перечисления.ЧастиЖурналаУчетаСчетовФактур.ВыставленныеСчетаФактуры Тогда СписокКодовОпераций.Добавить("01", НСтр("ru = '01 - Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ней'")); СписокКодовОпераций.Добавить("02", НСтр("ru = '02 - Авансы полученные'")); СписокКодовОпераций.Добавить("06", НСтр("ru = '06 - Налоговый агент, ст. 161 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("10", НСтр("ru = '10 - Безвозмездная передача товаров, работ, услуг'")); СписокКодовОпераций.Добавить("13", НСтр("ru = '13 - Капитальное строительство, модернизация (реконструкция) объектов недвижимости'")); СписокКодовОпераций.Добавить("14", НСтр("ru = '14 - Реализация прав, пп.1-4 ст. 155 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("15", НСтр("ru = '15 - Совместная реализация собственных и комиссионных товаров, работ, услуг'")); СписокКодовОпераций.Добавить("16", НСтр("ru = '16 - Возврат от покупателя-неплательщика НДС'")); СписокКодовОпераций.Добавить("18", НСтр("ru = '18 - Изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения'")); СписокКодовОпераций.Добавить("21", НСтр("ru = '21 - Восстановление НДС, п.8 ст. 145, п.3 ст. 170, ст. 171.1 НК, а также при операциях, облагаемых по ставке 0%'")); СписокКодовОпераций.Добавить("26", НСтр("ru = '26 - Реализация товаров, работ, услуг неплательщикам НДС, получение авансов'")); СписокКодовОпераций.Добавить("27", НСтр("ru = '27 - Сводный комиссионный счет-фактура, п.3.1 ст. 169 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("28", НСтр("ru = '28 - Сводный комиссионный счет-фактура на аванс, п.3.1 ст. 169 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("29", НСтр("ru = '29 - Корректировка по п.6 ст. 105.3 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("30", НСтр("ru = '30 - Отгрузка товаров в ОЭЗ Калининградской обл., абз.1 пп.1.1 п.1 ст. 151 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("31", НСтр("ru = '31 - Уплата НДС в ОЭЗ Калининградской обл., абз.2 пп.1.1 п.1 ст. 151 НК'")); // Коды, введенные в действие с 1 января 2018 года. СписокКодовОпераций.Добавить("33", НСтр("ru = '33 - Авансы полученные за товары п.8 ст. 161 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("34", НСтр("ru = '34 - Реализация товаров п.8 ст. 161 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("35", НСтр("ru = '35 - Оформление документа для компенсации НДС гражданину иностранного государства'")); СписокКодовОпераций.Добавить("37", НСтр("ru = '37 - Реализация сырьевых товаров на экспорт по ставке 18%, п.7 ст.164 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("38", НСтр("ru = '38 - Реализация несырьевых товаров на экспорт по ставке 18%, п.7 ст.164 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("39", НСтр("ru = '39 - Реализация несырьевых товаров на экспорт по ставке 10%, п.7 ст.164 НК'")); СписокКодовОпераций.Добавить("40", НСтр("ru = '40 - Реализация работ (услуг) в отношении экспортируемых товаров по ставке 18%, пп.2.1-2.5,2.7 и 2.8 п.1, п.7 ст.164 НК'")); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры Я 45 не нашел |
|||
2
sqr4
17.06.19
✎
11:56
|
И это релиз (2.4.8.63)
|
|||
3
Kissundra_5
17.06.19
✎
12:12
|
(2) вот и я не нахожу. А в бухгалтерии есть уже ((( печально...
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |