Почему часть счетов фактур на аванс 76 АВ не попадают в формирование записей книги покупок ?

(0) даты? никаких отличий между ними не нашли?

кроме различия в данных нет

(1) это надо открывать конфигуратор

(3) очевидно

Там ТЧ документа заполняются запросами. Запрос в консоль и анализируй.

сделал по 1 платежке, которая не попадает в формирование,в процедуре ЗаполнитьНДСсАвансовПоДаннымРегистраНДСсАвансов в модуле документа ФормированиеЗаписейКнигиПокупок
Если СтрокаАванса.СуммаБезНДС = 0 и СтрокаАванса.НДС = 0  и СтрокаАванса.ВалютнаяСуммаСНДС = 0 Тогда
СтрокиКУдалению.Добавить(СтрокаАванса);
КонецЕсли;
хотя в РН НДС с авансов документ есть, что проверить ?

(6) Аванс то зачелся, может он висит ещё?

как проверить ?

)

перепровести доки ?

(8) посмотреть остатки на счетах 62 по договору из с.ф.
НДС с авансов берется к вычету (= ставится в книгу покупок) при зачете (или возврате) аванса.

по 62.01 есть, по 62.02 0

может пере провести групповой обработкой платежки и с/ф, еще какие виды ?

(12) 76АВ?

(13) сомтри остатки по регистру РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации, о же "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)".
Восстановление последовательности по реализации должно правильно корректировать движения. Флаг расчетов по документам в договоре не стоит?

(3) Конфигуратор..., что за бред. Нужно проверить, действительно ли с/ф на аванс? Дата п/п должна быть раньше, чем документ поступление. Проверьте остатки на счетах 62 по договору. В договоре взаиморасчеты как стоят?