Добрый день!

Загружаю банковские выписки в 1С ERP 2.4 штатной обработкой. При этом вид операции в списании ДС проставляется не верно. В частности, операции по списанию комиссии банку загружаются с видом операции "Оплата поставщику". В хелпе по обработке довольно лаконично написано, что вид операции должен проставиться по аналогии с предыдущими подобными платежами. Платежей с данным контрагентом, счетом, и подобным назначением платежа в базе уже предостаточно, для них вид операции прсотавлен верно вручную, тем не менее новые платежи упорно создаются как оплата поставщику. Прошелся по отладке, не увидел вообще, чтобы программа выполняла запрос к предыдущим подобным документам, по итогу в обработке загрузки вид операции просто задается по умолчанию. В бухгалтерии при этом все загружается корректно. Помогите, люди добрые, не пойму, куда копать...

(0) Дублей контрагента нет?

(1) Нет, проверял уже