Добрый день. Просьба помочь знающих.
УПП 1.3
При закрытии месяца на счете 20.01.1 возникает временная разница.
Скрин: https://pastenow.ru/a09a023b7a05bc290322efa302f0e1cb

В учетной политике партионный учет. Расчет себестоимости Основное производство по подразделениям.

(0)  вопрос о чем ?
ВР в НЗП штатная ситуация

2(0) Амортизация, вернее Амотризационная премия в налоговом учете.
Как пример.

(2) это проводки от 318 НК

(2) с амортизацией вроде понял. а, например на статью затрат аренда цеха или страхование НС (на скрине их видно) почему ВР вешаются?? Просто в итоге полдучается на 43 счете эти ВР еще вылезают.

скрин ошибок по 43 в Анализе по НУ: https://pastenow.ru/2f7680b1b2457ac976b5401e65f7f1bd

2016 год,оууууууу

(6) ну да ну да. долгая история.... но надо исправить

(5) ручные правки проводок и КЗР по исключены?

(4) не смотрел скрин, так по памяти предположил.
Оплата труда и налоги - это думаю отпускные, тоже на вскидку
МЦ - видимо разный учет в БУ и НУ.
25 счет закрылся на 20й, думаю собрался по выше описанным статьям.

А вот что такое в аренде цеха - тут нужно смотреть из чего эта цифра получилась

разобрался. В общем с предыдущего месяца по регистру Незавершенное производство (НУ) весела временная разница по одной статье затрат. Убрали эту ВР. закрылось все идеально.