Здравствуйте, такая ситуация. Кассир скопировала предыдущий ПКО клиента и изменила в нем сумму. А вот документ-основание в ПКО остался июльским на другую сумму...
По этой причине пробился какой-то непонятный чек. Никак не соображу что теперь делать, кучу всего перечитала, но так и не поняла...
Клиент принес 20768.89руб. А вот документ-основание был на 27727.32руб.
В чеке напечаталось "Последующая оплата (кредит)".
Проводка по счету 50.01 в 1С создалась нужная на 20768.89.
сняли отчет без гашения - там эти деньги в итог не попали. Я вообще поняла так, что по кассе прошло как будто услуга оказана в кредит без оплаты.
Но опять же смущает строка в чеке. Последующая оплата в кредит 27727.32  Получено 48496.21  Сдача 20768.89
Подскажите пожалуйста, как можно отменить данную операцию?
Конфигурация  Аренда и управление недвижимостью для "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0 (3.0.71.77/3.3.3.151)
Скрины чеков и отчет без гашения здесь: https://cloud.mail.ru/public/2tDD/4bYW6NPpW

Касса Атол 30Ф
Версия ФФД ККТ    1.0.5

Ну это главбуху решать.
Как минимум я вижу 3 варианта.
1. Ничего не делать. Все равно эта каша из авансов и кредитов никому не интересна.
2. Оформить как раньше возврат (РКО), типа возврат денег клиенту и пробить на правильный чек (правда есть не нулевой шанс что налоговая докопаются, типа нужен чек от клиента на эту сумму)
3. Оформить корректирующий чек, и вместе с объяснительной направить уведомление в налоговую (и тем самым дать повод приехать к вам с проверками и прочими прелестями)

(2) Спасибо за отклик!
Вот и главбух думает сегодня просто правильно пробить чек на 20тыс и больше ничего не трогать...
А эта сумма с кредитом так и останется повисшей?
Корректирующий чек до конца не разобралась как сделать. В Бухгалтерии ведь нет отдельного документа, корректировка печатается тоже из ПКО. Из пробитого ПКО чек уже не распечатать. Скопировала его, заполнила правильно. Нажала кнопку "Чек", открылся предварительный просмотр. Там поставила галку "это корректирующий чек", выбрала документ-основание неверно выбитый ПКО. В итоге при печати выдалась ошибка, что в кассе недостаточно денежных средств! Хотя на тот момент было 28тыс. да и зачем деньги в кассе для этого нужны непонятно (там же как бы кредит был). А дальше экспериментировать я побоялась)))

(3) https://its.1c.ru/video/lector20190912-3

(4) смотрела это видео, вроде так и делала...

(3) через драйвер можно сделать внесение (выйдя из БП). А так сделайте просто возврат и правильный чек. Корректировка у Вас просто может и не работать. Я до конца не разобрался, но у нас ФФД ККТ 1.0.5 ФФД ФН 1.0 и корректировка просто не поддерживается ККТ

вроде бы надо ФФД ККТ 1.1, в меньших версиях корректировки еще нет