|
ЗУП 3.1.8. РСВ после исправления отпуска. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Sun125
24.10.19
✎
11:11
|
Конфигурация ЗУП3.1.8.246.
Сотруднику начисляют отпускные в конце сентября 2019, в отпуск уходит с начала октября 2019. Зарплата за сентябрь 2019 еще не посчитана, поэтому сентябрь 2019 в расчет среднего не вошел. Отпускные начислили, выплатили 30.09.19. В начале октября 2019 посчитали зарплату за сентябрь 2019, посчитали налоги, страховые взносы. Сформировали РСВ за 3 квартал. Все ОК. Далее создают документ-исправление отпуска по сотруднику, месяц уже ставят Октябрь 2019, сумма отпускных уменьшилась после пересчета. И возникла такая ситуация: после создания документа-исправления отпуска и перезаполнения РСВ за 3 квартал уменьшилась база расчета страховых взносов в сентябре 2019 из-за этих отпускных! А сумма взносов естественно осталась прежней, потому что взносы посчитают только когда будут начислять зарплату за Октябрь 2019. Подскажите,пожалуйста, почему так программа считает? Ведь исправление отпуска уже было в октябре, сентябрь уже был закрыт. |
|||
1
Sun125
24.10.19
✎
11:13
|
(0) Даже если пересчитать взносы за сентябрь 2019, они не меняются. В итоге получается, что в РСВ база за сентябрь уменьшилась, а взносы нет.
|
|||
2
Sun125
24.10.19
✎
11:27
|
(0) В отчете "Анализ расчета страховых взносов" все ок за сентябрь, там база не уменьшилась.
|
|||
3
Фрэнки
24.10.19
✎
11:35
|
Могу ошибаться, что давно это было, но с версии 3.1.8 в свое время резко убежали дальше именно из-за проблем с документами на отпуска и прочие другие отклонения с расчетами по среднему.
Но по существу вопроса, а что, вот рассчитали Отпуск с началом в Октябре - Там же в шапке документа период ставится - там что, Сентябрь? Т.е. отнесли все расходы на оплату этого Отпуска в Сентябрь? База для Анализа взносов за Сентябрь и не должна изменяться, т.к. все Начисление за Октябрь должно быть в Октябре. Что это за утверждение: // что в РСВ база за сентябрь уменьшилась // ? |
|||
4
Sun125
24.10.19
✎
11:50
|
(3) Первоначальный документ отпуска (Месяц начисления -Сентябрь, дата сентябрьская, дата выплаты - Сентябрь), документ-исправление (Месяц начисления - Октябрь, дата октябрьская, дата выплаты - Октябрь).
|
|||
5
Sun125
24.10.19
✎
11:51
|
значит проблема в обновлении получается.... думаю, вдруг что сам не так делаю.
|
|||
6
Фрэнки
24.10.19
✎
11:53
|
(5) нет, все-таки проблема будет не в обновлении. Не нужно было проводить отпуск разными периодами. Оно и не меняет РСВ за Сентябрь, т.к. по сути за Сентябрь ничего не изменилось - сами же все расходы исправлением забрали в Октябрь. И Сторно тоже Октябрем проведется.
|
|||
7
Фрэнки
24.10.19
✎
11:57
|
(5) А из каких соображений проводили расчет Отпуска сразу Сентябрем? Из-за даты выплаты? Это же Расчетчик такое решение принимал?
|
|||
8
lopus
24.10.19
✎
12:22
|
С такой же проблемой столкнулся в Комплексной 2.0.
Не понятно почему чтобы правильно выровнялась база и начисление нужно в октябре проводить расчет начисления зарплаты. |
|||
9
Фрэнки
24.10.19
✎
12:44
|
(8) Это еще хорошо, что этот период отпуска пришелся на стык 3 и 4 кварталов и находится внутри года, а вот что будете делать, когда будет на стыке 1 января? Отпуск январский точно так рассчитаете декабрем, затем переначислите Отпускные первый раз при расчете ЗП за декабрь, а затем переначислите еще раз при появлении годовой премии...
Можно еще попробовать взамен "Исправить" провести явное "Сторнировать" И тогда уже начислять заново. Может такой вариант бухгалтерами ваших организаций будет ближе принят. |
|||
10
lopus
24.10.19
✎
12:50
|
Можно и регистры скорректировать, вопрос не в этом. Зачем так сделано было. Если типовой механизм пересчета Страховых взносов? Кроме как начислять зарплату в месяце исправления.
|
|||
11
Фрэнки
24.10.19
✎
13:07
|
Честно говоря, с точки зрения разработки типовой мне лично было бы понятней, если бы документ расчетов взносов остался отдельным, как он был в старых конфигурациях. Но в текущей разработке в документе полностью пересмотрели механизмы и добавили использование ключей записей и много всего усложнили - теперь это только вкладка, из-за которой нужно создавать док Начисление, хотя от всего этого начисления нужна только одна вкладка.
|
|||
12
lopus
24.10.19
✎
14:18
|
Еще есть Документ Перерасчет Страховых взносов. Но он почему то не решил эту проблему.
|
|||
13
Sun125
24.10.19
✎
14:25
|
(7) Ну а как же. Даже на сайте итс рассматривается случай, когда отпуск начисляют в конце месяца и средний зарботок неверный. Потом в следующем месяце, когда начислили зарплату, создают документ-исправление отпуска. Аналогичная ситуация.
|
|||
14
Sun125
24.10.19
✎
14:32
|
(0) Обновил до 3.0.10.78. Проблема осталась.
|
|||
15
Sun125
24.10.19
✎
14:32
|
(0) Обновил до 3.1.10.78. Проблема осталась.
|
|||
16
Sun125
24.10.19
✎
14:35
|
(7) В примере с сайта итс все даты первого документа отпуска майские, а у документа-исправления - июнь.
|
|||
17
SleepyHead
гуру
24.10.19
✎
14:39
|
(16) Создайте документ начисления зарплаты за октябрь 2019, по одному этому сотруднику, проведите, переформируйте РСВ. Наслаждайтесь
Если я правильно понял причину ваших мучений и ваша проблема будет решена, объясню, как это работает. В июле был точно такой же случай у клиентов, в октябре еще один. |
|||
18
Sun125
24.10.19
✎
14:50
|
(17) Понял теперь,спасибо. Получилось. Но бухгалтеру надо быть экстрасенсом:)
|
|||
19
Sun125
24.10.19
✎
14:54
|
(17) Почему все это надо в отчетности отражать в сентябре в данном случае? нельзя разве закинуть в октябрь этот перерасчет? такая путаница возникает.
|
|||
20
Фрэнки
24.10.19
✎
16:02
|
(19) :-) Так у тебя и есть перерасчет в Октябре.
Вот раз все теперь получилось, глянь на движения у получившихся документов : Отпуск с расчетом в Сентябре, перерасчет этого же отпуска в Октябре и начисление с расчетом взносов с Октябре, ну и если выберешь записи из движений только по этому сотруднику, то и Начисление ЗП с расчетами взносов с Сентябре. Там все будет довольно очевидно, ну может немного громоздко. |
|||
21
Sun125
24.10.19
✎
16:33
|
(20) Если перерасчет в Октябре везде, почему в РСВ этот перерасчет в Сентябре?:)
|
|||
22
Фрэнки
24.10.19
✎
16:56
|
(21) Движения рассмотрел?
|
|||
23
Фрэнки
24.10.19
✎
16:57
|
Там полей с датами в записях движений не одно, а несколько - и по одному из нескольких собираются суммы для РСВ. Движение в Октябре будет содержать сторно для РСВ в Сентябре.
|
|||
24
SleepyHead
гуру
24.10.19
✎
17:00
|
(18) Бухгалтеру надо быть не экстрасенсом, ему просто надо знать НК РФ, и понимать, чем месяц получения дохода отличается от месяца начисления. Хотя 1с, конечно, делает неочевидный финт ушами.
Предполагаю, дело было так 1. В месяце начисления октябрь ты создаешь пересчет отпуска, и сумма пересчета отрицательная. Других начислений нет. Поэтому 1С регистрирует месяц начисления октябрь, а месяц получения дохода сентябрь. И твой доход относится к РСВ за 9 месяцев. 2. Создаешь начисление ЗП и взносов. Тут 1с видит, что итоговая сумма начисления за октябрь положительная, и перетаскивает обратно отрицательную сумму отпуска из месяца получения дохода сентября в октябрь. Смотри движения регистра "Учет доходов для страховых взносов" по пересчету отпуска и по начислению ЗП в октябре, сильно удивишься )) |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |