Доброго дня!
Такая вот беда. Есть документа реализация с налогооблажением на доп вкладке "Продажа на экспорт". В ТЧ Товары позиции с заполненной колонкой Код ТН ВЭД. делаем возврат товаров от клиента, делаем кор. счета фактуру, печатаем и видим, что данные по товару ДО не отображаются. В ТЧ Товары счета фактуры количество до со знаком минус. Покопался в коде и нашел вроде косяк в Получении данных, там связь есть среди прочих по КодТНВЭД. Вопрос - это косяк 1с или я что то не так делаю?СчетФактураВыданный-Модуль менеджера, функция ПолучитьТаблицуТоваровКорректировка(), "И ТаблицаТоваровДО.КодТНВЭД = ТаблицаТоваровСФ.КодТНВЭД". То есть в первичном документе есть КодТНВЭД, а в счете фактуре нет. Куда копать? Подскажите