|
ERP и Лизинг 18%/20% | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
twstr
20.01.20
✎
16:34
|
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой ситуацией: В 2018 года был взят лизинг под 18% и упал НДС на 76.07.9, далее в 2019 году НДС становится 20% и соответственно нам начинают приходить СФ по 20% и предложение от лизингодателя - увеличить платежи в связи с увеличением НДС. Наше руководство было с этим сильно не согласно и платежи остались как есть, а НДС в них увеличился, соответственно снимать стало с 76.07.9 на 2% больше. В итоге после выкупного платежа мы имеем минус на 76.07.9. Кто нибудь сталкивался? |
|||
1
Xapac
20.01.20
✎
16:43
|
(0)А Бухгалтера что говорят?
|
|||
2
twstr
20.01.20
✎
16:47
|
(1) Они сами толком не понимают что натворили.
|
|||
3
mikecool
20.01.20
✎
16:48
|
а по расчетам остался плюс?
|
|||
4
twstr
20.01.20
✎
16:50
|
По акту сверки никто никому ничего не должен. Проблема только в нашей базе.
|
|||
5
piter3
20.01.20
✎
16:50
|
(4) Это как так?Бегите оттуда
|
|||
6
mikecool
20.01.20
✎
16:55
|
(4) вот и пусть бухи теперь корректируют НДС, пусть посовещаются с налоговой
|
|||
7
twstr
20.01.20
✎
16:57
|
Завтра ГБ с отпуска выйдет, послушаю что еще она скажет. Но вопрос цирковой конечно. Вообще не понятно куда эту сумму можно деть с 76.07.9.
На 76.07.1 даже ручной операцией не повесить, там уже все закрыто. |
|||
8
twstr
21.01.20
✎
10:14
|
Что то идей совсем не появилось.
|
|||
9
mikecool
21.01.20
✎
10:34
|
(8) тут и не может быть идей - надо исправить перекос
|
|||
10
twstr
21.01.20
✎
10:56
|
Вообщем идея вот такая появилась:
Как выяснилось бухи изначально даже саму стоимость основного средства не правильно завели. В итоге меняем документом Переоценки ОС стоимость основного средства по лизингу, освободившуюся сумму с 01.03 кидает статьей затрат на 91.02 и оттуда уже закрывает кредит на 76.07.9 ручной операцией. |
|||
11
mikecool
21.01.20
✎
11:15
|
(10) да у вас там праздник с клоунами )
|
|||
12
twstr
21.01.20
✎
11:16
|
(11) Ну что поделать)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |