1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.46)
Документ запись книги продаж проводка:
Дт 91.02 СубконтоДт=НДС с безвозмездной передачи Кт 68.02 СубконтоКт Налог (взносы): начислено / уплачено
Сумма Бу=10000
СуммаУУ=10000
Сууммы НУ,ПР,ВР нулевые

но потом вроде добавляется после распределения добавочная проводка с ВР=10000

Бухгалтер просит пояснить почему нет суммы ПР в данной операции?Должна ли она там быть?

В других проводках
91.02 60.02, 71.01 там есть сумма ПР=сумма

(0) что в субконто 91.02 стоит ?

(0) форум ждёт ответа, что у НДС с безвозмездной передачи в части отражения в НУ стоит

(2) Субконто Дт=НДС с безвозмездной передачи
Настройки:
Тип расходов=Прочие внереализационные расходы
В регл. учете Списать на финансовый результат
В упр. учете также как в регл.
Тип аналитики расходов=Прочие расходы
V стоит принимается к налоговому учету по налогу на прибыль
Вид расходов по прочей деятельности=налоги и сборы
Счет учета=91.02

(0) Должна.

(4) хотелось бы подтверждения, нашел одну ссылку но не совсем понял. вроде тоже нужна
конфа типовая, но предпоследний релиз. вышел недавно новый. но мало шансов что там что то поправили. проверю конечно.
Но, в старых релизах тоже не было суммы ПР т.е. давняя "ошибка"

(3)[стоит принимается к налоговому учету по налогу на прибыль]
дык откуда ПР взяться ?

(6) если выбрать новую статью. скопирую из этой без галки и ПР появится? сейчас попробую

+(7) перепровел с аналогичной статьей, но без галки "принимается к налоговому учету по налогу на прибыль"
проводка эта не изменилась. Суммы ПР нет.
но, появилась новая
Счет Дт =НЕ.01.9   но там тоже все суммы НУ,ПР,ВР нулевые

возможно я не прав но ПР,ВР появляются при закрытии месяца

ПР быть должна, ошибка в настройках

(8) д.б. выбрано "не к НУ" (не помню как выглядит)

(10) ищу. знать бы в каких :-)

дело не в статье
перевыбрал статью как в В других проводках где есть сумма ПР
91.02 60.02, 71.01 там есть сумма ПР=сумма
перепровел -сумма ПР не появилась все равно.Закрытие месяца тоже делал

(13) Скорее всего дело в 68 счете. Он у налоговому учету мало отношения имеет. Вероятно КА не вкуривает в такую корреспонденцию. Но к сожалению не знаком с КА2. Поэтому куда конкретно копать не скажу :(

(14) пока тоже к этому склоняюсь, вот нашел что то похожее в БП3
https://buh.ru/articles/documents/80790/
, там даже сделали специальный документ Безвозмездная передача, в КА такого нет

+(15) После проведения документа формируется следующая проводка:
Дебет 91.02 Кредит 68.02
- на сумму восстановленного НДС (3 950 руб.).
Для целей налогового учета по налогу на прибыль вводится сумма в специальный ресурс регистра бухгалтерии:

Сумма Дт ПР 91.02
- на сумму постоянной разницы (3 950 руб.).
т.е. из этого точно должна сумма ПР быть ?

(15) вот я хотела спросить -- запись в книгу продаж на основании какого документа?

(17) вручную наверно, основания нет в структуре. только Запись книги продаж и на основании ее с-ф выданный
пока у пользователей не могу спросить
Выписана на контрагент=Физическое лицо

насчет наличия сумма у проводки из топика. Там по значению в субконто определяется
Тип расходов=Прочие внереализационные расходы
Тип аналитики расходов=Прочие расходы
V стоит принимается к налоговому учету по налогу на прибыль
Вид расходов по прочей деятельности=налоги и сборы

Вот если делать замены на другие статьи - или опытным путем выяснять, какое там реально нужно сочетание этих параметров или пытаться в конфигураторе в коде найти подсказку, как оно сработает на самом деле.

Там же "вид расходов по прочей деятельности = Налоги и сборы" - во всех остальных местах окажется пофиг - споткнется программный код об это значение и все. Но это предположение. Нужно тестить, как в этих значениях отработает, если их заменить на другие. Как-то отработает :-)

(16) посмотри, если уже удалось найти отдельный документ с готовыми проводками, там должно быть понятны использованные настроенные значения полей, которые почти наверняка могут быть заданы точно также в КА. Там в реальности методически они внутри кода выполнены очень похоже, только искать это все непросто.

(0) если философски подходить, то должно быть не ПР, а НУ. Все другие записи книги продаж уменьшают налог на прибыль, почему эта не должна уменьшать.

разобрался. для истории
НДС (68.2) не учитывается в НУ, но есть исключения для проводок вида Дт 91 Кт 68
Настраивается в статье расходов в реквизите «Вид расходов по прочей деятельности»= Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд
т.е. как раз наш случай. проставил и появилась сумма ПР.

Суммы НУ,ПР,ВР заполняются в модуле РБ Хозрасчетный. нашел отладчиком