|
Возврат товара в БП 3.0. Система НДС. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
e053nk
23.01.20
✎
09:29
|
Реализовали товар физ. лицу по накладной в прошлых периодах-в базе 1с 77, которая у нас была свернута и перенесена на БП3,0.
Сейчас нужно оформить возврат товара с восстановлением НДС в Декларации. Соответственно оформляем "голый" возврат товара, без всяких ссылок на документ основания реализации и.т.д. (его просто в базе не существует ). НДС заполнили (счет фактуру ввели, в записи книг покупок отразили-вроде все по "фэн шую" сделали). Далее вылезла проблема при формироваии декларации по НДС. Она заполняется , но проверку по этой операции возврата не проходит, пишет: Не указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя При кодах видов операций 01, 02, 13, с 15 по 18, 22, с 24 по 26, 32, 34, 36, с 41 по 45 указание ИНН поставщика обязательно. ИНН покупателя -брать неоткуда, операция прошла в ноябре, да и никто не запрашивал эту информацию. Раньше как то у меня получалось, подсовывать данные по возвратам -ссылаясь на партию прихода товара(детали не помню, операции были разовые-не заострял внимание) А в этот раз -вообще ничего не получается. Кто знает как можно пройти проверку в декларации по НДС в моем случае? |
|||
1
bolero
23.01.20
✎
09:57
|
(0) > оформляем "голый" возврат товара, без всяких ссылок на документ основания реализации
как это? научите насколько мне известно, в бухгалтерском контуре с начала 2019 г возвратов быть не может, может быть только корректировка реализации и корректировочный счет-фактура |
|||
2
e053nk
23.01.20
✎
10:04
|
Технически это возможно -документ нормально создался. Бухгалтерия ничего по этому поводу не сказали, раньше вроде так и делали всегда. Операция редкая -поэтому и отразили как раньше.
|
|||
3
CHerypga
23.01.20
✎
10:09
|
есть код операции без выставления счета-фактуры, при нём не проверяется наличие ИНН
|
|||
4
CHerypga
23.01.20
✎
10:10
|
(3) + и это как раз таки 26 код, реализация неплательщику ндс
|
|||
5
CHerypga
23.01.20
✎
10:11
|
(4) и всё это в книге продаж
|
|||
6
e053nk
23.01.20
✎
10:20
|
У нас это в книгу покупок пихают-там 26 кода нет
|
|||
7
CHerypga
23.01.20
✎
10:39
|
(6) пусть пихают в продажи
Если в покупки, значит мы намереваемся принять ндс к вычету, значит его кто-то должен предварительно начислить. Этого явно не сделает физик, а ссылаться на ваше старое начисление ндс будет как минимум проблематично. Если же пихнуть в продажи минусом, значит мы уменьшаем свой излишне начисленный ндс и всё ок |
|||
8
e053nk
23.01.20
✎
10:56
|
хорошо, пойду с бухами пообщаюсь на эту тему
Спасибо |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |