Добрый день.В 1С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.307) создали документ "перечисление ндфл в бюджет", провели, когда выводим на печать по кнопке "Реестр перечисленных сумм в ндфл" он вместо ФИО пишет "Остаток нераспределенного авансового платежа". И в регистр Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ подтягиваются реквизиты другого платежного поручения, причем у всех документов перечисления.
Лично я этим документом не пользуюсь, а вместо этого в платежных ведомостях ставлю галочку "Налог перечислен вместе с зарплатой".
В тестовой базе пробовал экспериментировать с этим документом и столкнулся с ситуацией из (0). Насколько я понял, при проведении НДФЛ распределяется по физлицам в соответствии с выплаченной зарплатой. У меня было примерно так, что часть НДФЛ распределялась, а часть - нет. В зависимости от даты получения зарплаты. Если завести платежную ведомость с достаточно большой итоговой суммой до даты документа "Перечисление НДФЛ в бюджет", то тогда вся сумма НДФЛ будет распределена. Я на эту тему посоветовался с бухгалтерами и было принято решение вести учет без документа "Перечисление НДФЛ в бюджет". Так проще вести учет и меньше трудозатрат.
Сколько НДФЛ перечислять и когда можно увидеть в отчете "Контроль сроков уплаты НДФЛ".
В первой колонке - дата. Сумма, которую нужно перечислить - в колонке "К уплате".
Если в платежных ведомостях ставить галочку "Налог перечислен вместе с зарплатой", то сальдо на конец в этом отчете всегда будет = 0
Мы у себя сравниваем удержанный НДФЛ (за минусом возвращенного за этот же налоговый период) и выписки по расчетам с бюджетом, так можно понять, весь ли налог видит налоговая у себя в базах.
Сравниваем перед сдачей 6-НДФЛ и перед 2-НДФЛ. Не сдаем 2-НДФЛ, пока не убедимся, что налог перечислен правильно.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой