Имя: Пароль:
1C
 
Не сходится налог на прибыль по НУ и БУ с учетом корректировок
,
0 lero4ka23
 
18.03.20
13:56
Всем добрый день! УПП 1.3 Применяется ПБУ 18/02, не сходится налог на прибыль по НУ и БУ с учетом корректировок по отчету Анализ учета по налогу на прибыль https://dropmefiles.com/lVQLH.
Нашла причину ручная корректировка конечно же 2, 3 скрин. Голову сломала, что не так с проводками. Подскажите
1 lero4ka23
 
18.03.20
14:21
апну
2 Kuzmich123
 
18.03.20
14:57
А в проводке №3 по НУ разве не должно быть 94НУ?
3 Kuzmich123
 
18.03.20
15:01
И если не сложно, расскажите, почему в проводке 3 ВР в деебете? "Временная разница – разница, возникающая вследствие того, что различаются моменты принятия расходов (доходов) в бухгалтерском и налоговом учете". У вас эти моменты различаются? Вы просто часть суммы не принимаете к НУ (ПР) и все.
4 lero4ka23
 
19.03.20
05:48
(3) да всё верно там возникает разница между БУ и НУ.
5 lero4ka23
 
19.03.20
05:52
(3) Вы просто часть суммы не принимаете к НУ (ПР) и все. Не совсем поняла можете пояснить пожалуйста.