|
Не сходится налог на прибыль по НУ и БУ с учетом корректировок
| ☑ |
0
lero4ka23
18.03.20
✎
13:56
|
Всем добрый день! УПП 1.3 Применяется ПБУ 18/02, не сходится налог на прибыль по НУ и БУ с учетом корректировок по отчету Анализ учета по налогу на прибыль .
Нашла причину ручная корректировка конечно же 2, 3 скрин. Голову сломала, что не так с проводками. Подскажите
|
|
1
lero4ka23
18.03.20
✎
14:21
|
апну
|
|
2
Kuzmich123
18.03.20
✎
14:57
|
А в проводке №3 по НУ разве не должно быть 94НУ?
|
|
3
Kuzmich123
18.03.20
✎
15:01
|
И если не сложно, расскажите, почему в проводке 3 ВР в деебете? "Временная разница – разница, возникающая вследствие того, что различаются моменты принятия расходов (доходов) в бухгалтерском и налоговом учете". У вас эти моменты различаются? Вы просто часть суммы не принимаете к НУ (ПР) и все.
|
|
4
lero4ka23
19.03.20
✎
05:48
|
(3) да всё верно там возникает разница между БУ и НУ.
|
|
5
lero4ka23
19.03.20
✎
05:52
|
(3) Вы просто часть суммы не принимаете к НУ (ПР) и все. Не совсем поняла можете пояснить пожалуйста.
|
|