Всем добрый день! УПП 1.3 Применяется ПБУ 18/02, не сходится налог на прибыль по НУ и БУ с учетом корректировок по отчету Анализ учета по налогу на прибыль https://dropmefiles.com/lVQLH.
Нашла причину ручная корректировка конечно же 2, 3 скрин. Голову сломала, что не так с проводками. Подскажите

апну

А в проводке №3 по НУ разве не должно быть 94НУ?

И если не сложно, расскажите, почему в проводке 3 ВР в деебете? "Временная разница – разница, возникающая вследствие того, что различаются моменты принятия расходов (доходов) в бухгалтерском и налоговом учете". У вас эти моменты различаются? Вы просто часть суммы не принимаете к НУ (ПР) и все.

(3) да всё верно там возникает разница между БУ и НУ.

(3) Вы просто часть суммы не принимаете к НУ (ПР) и все. Не совсем поняла можете пояснить пожалуйста.