Бухгалтерия 3.0
При закрытии месяца за январь месяц, формируется проводка Дт 99.02.4 Кт 09. Проводка формируется регламентной операции, при расчете ПБУ 18.
В рег операции есть следующие проводки
Дт 99.02.4  Кт 09
Дт 77       Кт 68.04.2
Дт 68.04.2  Кт 90.02.2
Дт 99.02.3  Кт 68.04.2
Дт 09       Кт 68.04.2
В базе начат веден учет с 01.01.2020. Были созданы документы ввода начальных остатков на 31.12.2019.
Не пойму в чем может причина. В прошлой базе, год был закрыт
как закрыть проводку Дт 99.02.4 Кт 09?

(0) В Бух. учёте нет такого понятия как "закрыть проводку". Данное действие не требуется

(1) другими словами скажу. При закрытии месяца, проводка не должна быть.

Тоже такая байда была. Это постоянные разницы при вводе остатков. Два дня отладчик мучил, так и не придумал куда их засунуть. Отпиши потом, если чего хорошего сделаешь.

(2) Декабрь месяц закрывается? Декабрь необходимо пропустить.

(4) за декабрь доступна операция "перепроведение документов", ее пропустил. Закрыл январь, но проблема осталась

(2) может это нововведения, которые для пбу18?

(6) оно самое,но нужно же автору сделать усилие и посм УП+статейки