Закрытие месяца сделала проводку 99.01.1 - 84.01. Бухгалтер не понимает, откуда эта сумма. Приходится ковырять мне. Вроде как проводка отражает прибыль предприятия. Подскажите, откуда, с каких счетов собирается эта прибыль?

"Бухгалтер не понимает, откуда эта сумма" - беги оттуда или поставь вопрос перед руководством на профпригоднсть бухгалтера.

а сальдо какое на 99 счете после этой проводки?

(1) Я там и не нахожусь. Знакомая попросила посмотреть и подсказать, откуда берется сумма. Да, квалификация бухов падает...

https://yadi.sk/i/_pCPQsV6UZ_fwQ

Вот оборотка

Вот проводки реформации баланса:

https://yadi.sk/i/JwaztX7ql_y7gA

(3) Да, квалификация бухов падает...\\\ зато программистов растёт

(4)про закрытие 91 счета бух не в курсе?

В течении года, при закрытии месяца на 99-м счету формируется финансовый результат от деятельности предприятия.

Далее, проводится либо проводкой 99 - 84, если была прибыль, на сумму прибыли.
Либо 84 - 99 на сумму убытка, если по результатам работы выплыл убыток.

Таким образом 99-й счёт закрывается (в этом смысл понятия "Реформация баланса"), а на 84-м формируется чистая прибыль, с учётом невыплаченных дивидентов (незачтённых убытков) прошлых лет.

Например, если вы по результатам года заработали 1000 рублей, будет проводка
99 - 84 -- 1000 рублей. -- То-есть по кредиту 84-го счёта возникнет сальдо 1000 рублей.
Далее, проводкой 84 - 51 эта сумма выплачивается учредителю в виде дивидентов, и 84-й счёт закрывается (ну я упростил, убрал НДФЛ).

А вообще (1) правильно написал - если бухгалтер такого не знает, в шею гнать его надо

(8) Далее, проводкой 84 - 51 эта сумма выплачивается учредителю в виде дивидентов\\\ выплачивается не "эта сумма", а сколько решат из этой суммы

По 91 счету с октября при закрытии месяца проводки по начислению резервов по сомнительным долгам, следующий месяц восстановление резервов по сомнительным долгам...какой то бардак

(8)"Далее, проводкой 84 - 51 эта сумма выплачивается учредителю в виде дивидентов, и 84-й счёт закрывается (ну я упростил, убрал НДФЛ).
" - не так дивиденды выплачиваются

Ну в общем прошлись с ней по проводкам 99 счета, показал как проваливаться в оборотке по счетам и смотреть, откуда взялось так много прибыли. Будет щас копаться.

(12) это поди у вас Главный бухгалтер такие вопросы задаёт?

оборотку лучше бы по субсчетам выложил

(12) показал как проваливаться в оборотке по счетам/// как страшно жить....

(14) Отключился щас от нее. Если не разберется сама, буду дальше ковырять и объяснять.

(14) точно, а так, не понятно, почему у них нет кредиторской задолженности на 60м счете. Наверное не все документы от поставщиков проверили, поэтому прибыль 3 млн. у фирмы, при относительно небольших оборотах фирмы за год.

без з.п. не мудрено иметь прибыль :)))
ну и не понятно выручка из чего -- услуги?