Конфигурация УТ 11.4.7.141  
Ситуация: Кассир хотела пробить сумму по эквайрингу 200 000.Банк операцию запретил. Потом скорректировали сумму до 99 000. И пробили чек.
В чеке операция напечаталась на общую сумму 200 000 + 99 000 причем электронными 99 000 а 200 0000 указана как предоплата.
общая сумма чека 299 000.

В ОФД все так и попало. Подскажите, как скорректировать операцию, чтобы сумма оплаты в чеке была только электронными 99 000?

(0)Чек на возврат и повторное пробитие при наличии клиента под рукой.
Можно попробовать частичный возврат, но реализован ли он в ККТ и у ОФД?
Либо корректирующий чек. Корректирующий даже лучше.
Всё упирается в возможности ККТ.

(1) корр это не просто чек, а с дополнением