Имя: Пароль:
1C
1С v8
Из-за коронавируса не закрывается 25 счет
0 ЯЕстьНовенький
 
08.05.20
08:44
Уважаемые коллеги!

Из-за режима самоизоляции наша компания не занимается оказанием услуг. При закрытии месяца происходит списание расходов будущих периодов, которое даёт дебетовые обороты по 25 счету. Обычно они закрывались другой регламентной операцией (закрытие счетов 20, 23, 25, 26) на 20-й счёт. Но в апреле нет кредитовых оборотов по 20-му счёту, закрывать не на что.

Как решается данная проблема?
1 Противный
 
08.05.20
08:48
(0) а бухи что говорят?
2 XLife
 
08.05.20
08:49
(0) заявление о банкротстве
3 ЯЕстьНовенький
 
08.05.20
08:52
(1) Если бы бухи знали что делать, я бы этот вопрос здесь не задавал =)
4 ЯЕстьНовенький
 
08.05.20
08:53
(2) Рано, ещё есть шанс выкарабкаться, если вдруг всё-таки в этом году разрешат продолжить работу.
5 2S
 
08.05.20
08:53
закрыть руками
дождаться месяц, когда начнете оказывать услуги и закрыть с учетом сальдо (возможно код придется подправить)
6 ЯЕстьНовенький
 
08.05.20
09:50
(5) Это типа все движения по регистрам руками делать? Там вить не только по регистру бухгалтерии движения делаются.
Я думал, может есть какое-нибудь более простое решение.
7 КнОпка
 
08.05.20
09:54
(6) Измените период списания РБП, чтобы они не садились на 25 счет временно, когда начнете оказывать услуги тогда и начнете списывать РБП
8 2S
 
08.05.20
10:02
(6) многие регистры являются вспомогтаельными для расчета текущего месяца
9 КнОпка
 
08.05.20
10:04
(6) УПП ? Есть документ списание прочих затрат - он подойдет для списания на 90й счет
10 Фрэнки
 
08.05.20
10:10
(6) // Я думал, может есть какое-нибудь более простое решение.

Оно может и простое и не очень. У вас там какая конфигуцрация?

Вероятно, что настроено закрытие 25-го через базу распределения на выпуск продукции. Очень может быть, что раньше было просто не критично, т.к. там закрывалось все один к одному, а теперь там просто нет выпуска. Если подразделений мало или совсем нет, то поставьте, к примеру, в базу распределения по оплате труда. Опять же все будет один к одному, если вся оплата труда садится только в одну аналитику.

з.ы. Судя по тому, что вопрос возник - там все очень скудной аналитикой и только случайно указали не тот метод.
11 ЯЕстьНовенький
 
08.05.20
12:16
(9) БПКОРП 3.0