Чеки отбиваются в Альфа-Авто, в которой нет РС Фискальные операции. Затем данные перебрасываются в УПП/КА по правилам, написанными в КД2. РС Фискальные операции имеет измерения: ДокументОснование и ИдентификаторЗаписи. С последним возник вопрос: кто его формирует? По началу в правилах КД2 его прописал:
Если Не ОбъектНайден Тогда
    Объект.ИдентификаторЗаписи = Строка(Новый УникальныйИдентификатор());
КонецЕсли;
Но заметил, что при каждом обмене создается новая запись фискальной операции. Он должен определен до обмена. Как? Пока либо оставлять пустым, либо например, ДокументОснование.УникальныйИдентификатор()?

> возник вопрос: кто его формирует
Хороший вопрос. Почему бы не поискать на него ответ в УПП/КА?

(1) Именно в 1С, не в кассе ККМ? Что-то сортировку записей РС не могу включить (например, по дате)?

Наверное, можно сделать
дата+смена+номерчека

(3) Как? Позволяет только НомерЧекаККМ, ЗаводскойНомерФН, РегистрационныйНомерККТ, нет даты.

Оказывается еще есть РС ЖурналФискальныхОпераций - те же измерения и ресурсы (почти). Для чего это дублирование, что сейчас используется? В демо базах оба РС пустые.

(0) Оставляю ИдентификаторЗаписи пустым, делаю повторную загрузку тех же записей, теперь повторных записей не делает, а ОбъектНайден все равно Ложь!? В КД2 ОбъектНайден работает только для справочников и документов - для объектов с GUIDами?
(5) В КА2 (ERP) та же хрень: в РС есть ЖурналФискальныхОпераций и ФискальныеОперации - для чего это дублирование записей?

(6) Такое ощущение, что для совместимости. У нас в РС ЖурналФискальныхОпераций записи до 03.04.2019, в ФискальныеОперации - актуальные.
При этом записи в регистр ФО дублируют записи регистра ЖурналФО

(7) Нашел свою тему КД2: РС Журнал фискальных операций 3-х летней давности. В ней упоминается только РС ЖурналФискальныхОпераций, видимо РС ФискальныеОперации не дошел еще, или не было еще. А сейчас открываю, там последняя 10.03.2019, а в ЖурналФискальныхОпераций все есть. У документов до 10.03.2019 ФискальнаяОперацияСтатус: Чек не пробит. Сейчас вопрос куда загружать записи, только в ФискальныеОперации, или оба РС?

(0) Это всё можно не переносить. Эти данные никакой погоды в иб не делают. Так, чисто справочные данные о чеке. Которые и так можно посмотреть на офд

(9)+ Для переноса придется еще формировать представление и текст XML. Функцию, которая давала бы XML по объекту в чистом виде не нашел: формирование XML как-то зарыто.

(10) Мне главное чтобы ФискальнаяОперацияСтатус формировалась нормально. Вроде формируется по записи из ФискальныеОперации. Туда?

Попробую писать в РС ФискальныеОперации. Раньше фискальные реквизиты брал из документов, по которым отбиваются чеки. Например, для документа ПриходныйКассовыйОрдер создал отдельное ПКО ФискальнаяОперацияПКО, а в ПКО ПриходныйКассовыйОрдер добавил ПКС с параметром ФискальнаяОперацияПКО (передавать данные в параметр) с правилом ФискальнаяОперацияПКО. Когда выгружается документ, автоматом выгружается его ФискальнаяОперация.
В правилах обмена Альфа-Авто с КА1 сделал так же. А правилах обмена КА1 с КА2 мне уже надо ФискальнаяОперация выгружать из РС в РС. В старых правилах для конфигураций 8.2 обычно делалось в обработчиках "После выгрузки в файл". Например, выгружают Контрагента, и его КИ. В этом обработчике пишут:

Отказ = Источник.ЭтоГруппа;
Если Не Отказ Тогда
    Запрос = Новый Запрос("
    |ВЫБРАТЬ
    |    КонтактнаяИнформация.Объект,
    |    КонтактнаяИнформация.Тип,
    |    КонтактнаяИнформация.Вид,
    |    КонтактнаяИнформация.Представление,
    |    КонтактнаяИнформация.ЗначениеПоУмолчанию,
    |    КонтактнаяИнформация.Поле1,
    |    КонтактнаяИнформация.Поле2,
    |    КонтактнаяИнформация.Поле3,
    |    КонтактнаяИнформация.Поле4,
    |    КонтактнаяИнформация.Поле5,
    |    КонтактнаяИнформация.Поле6,
    |    КонтактнаяИнформация.Поле7,
    |    КонтактнаяИнформация.Поле8,
    |    КонтактнаяИнформация.Поле9,
    |    КонтактнаяИнформация.Поле10,
    |    КонтактнаяИнформация.Комментарий
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
    |ГДЕ
    |    КонтактнаяИнформация.Объект = &Объект");

    Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Источник);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        ВыгрузитьПоПравилу(Выборка, , , , "КонтактнаяИнформация");
    КонецЦикла;
КонецЕсли;

Сейчас вроде эти обработчики не используют. Не пойму - что вместо них? Как мне выгрузить ФискальнаяОперация для конкретного документа с его выгрузкой?

(12) она не нужна, как поймешь это, так вопросы по кд отпадут.

(13) Почему не нужна? Сейчас (после 10.03.2019) в документах ФискальнаяОперацияСтатус: Чек не пробит.
Вопрос чисто по КД2: нужно выгрузить объект с информацией в РС по нему. Как?
Например смотрю, есть ПКО для РС: ФИОФизическихЛиц, но не вижу его в ПКО для справочника ФизическихЛиц!?

+ ...для справочника ФизическиеЛица

Для ФизическиеЛица нашел в ПВД в обработчике Перед обработкой:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ
    |    ФизическиеЛица.Ссылка
    |ИЗ
    |    Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
    |ГДЕ
    |    НЕ ФизическиеЛица.ПометкаУдаления И Не ФизическиеЛица.ЭтоГруппа";

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    ВыгрузитьПоПравилу(Выборка.Ссылка,,,,"ФизическиеЛица");    
КонецЦикла;

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ
    |    ИСТИНА КАК Активность,
    |    ФИО.Имя,
    |    ФИО.Отчество,
    |    ФИО.Фамилия,
    |    ФИО.Период,
    |    ФИО.Физлицо
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ФИОФизлиц КАК ФИО";

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    ВыгрузитьПоПравилу(Выборка,,,,"ФИОФизическихЛиц");    
КонецЦикла;

(14) дык посмотри в код из чего складывается "чек не пробит" и заполни только эти  реквизиты

Там нужен только один реквизит, как правило, НомерЧекаККМ... максимум, еще какое-нить перечисление, что типа чек пробит, всё.
Никакие левые рег сведений заполнять не надо.

(17) Вроде из записей РС ФискальнаяОперация, но их не когда не загружал, только ЖурналФискальныхОпераций.
(18) Это только в КА1 в кассовых документах НомерЧекаККМ есть, а КА2 его нет.

Только не понял, почему в нем (16) не указан отбор по конкретному физлицу?

(20) сделал также для ФискальнаяОперация, выгружая за день, а выгружаются все похоже фискальные операции из КА1. Видимо не удачный пример взял, эти правила написаны для разовой выгрузки при создании базы КА2.

(21) зачем вообще чеки выгружать? Это ваше ноу-хау? Кроме вас наверно никто не выгружает.

(22) Выгружать нужно кассовые документы, по которым бьются чеки. В них после 10.03.2019 ФискальнаяОперацияСтатус: Чек не пробит, хотя они пробиты. 3 года назад решал эту проблему КД2: РС Журнал фискальных операций, видимо что-то изменилось. Поэтому спрашиваю как реальных базах, в которых непосредственно бьются чеки? Попутно хочу переписать правила по современному, но пока не получается.

(23) покажи реквизиты КА2.

там наверняка есть номерЧекаККМ

(24) Реквизиты кассовых документов? Неважно есть или нет (отвечал уже в (19)), ФискальнаяОперацияСтатус формируется по РС ФискальныеОперации.

(26) та ну ? Не верю..

(26) ну значит не нужно чеки загружать. Просто заполнить в УПП реквизит ФискальнаяОперацияСтатус

(28) В УПП/КА1 нет ФискальнаяОперацияСтатус, фискальные операции в нее выгружаю для дальнейшей выгрузки из нее в ERP/КА2.
Пока воспользовался прежнем способом (12), т.е. в ПКО кассовых добавил по ПКС с параметром ФискальнаяОперация, с правилом ФискальнаяОперация. Тут возникли трудности (не приходилось работать с РС в КД2). В обработчике ПКС Перед выгрузкой написал:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.УстановитьПараметр("Документ", Источник);
Запрос.Текст = "
|ВЫБРАТЬ
|    ФискальнаяОперация.ДокументОснование,
|    ФискальнаяОперация.ИдентификаторЗаписи,
|    ФискальнаяОперация.Дата,
|    ФискальнаяОперация.Организация,
|    ФискальнаяОперация.ТорговыйОбъект,
|    ФискальнаяОперация.ТипДокумента,
|    ФискальнаяОперация.ТипРасчета,
|    ФискальнаяОперация.НомерЧекаККМ,
|    ФискальнаяОперация.НомерСменыККМ,
|    ФискальнаяОперация.ФискальныйПризнак,
|    ФискальнаяОперация.Сумма,
|    ФискальнаяОперация.ОплатаНаличные,
|    ФискальнаяОперация.ОплатаЭлектронно,
|    ФискальнаяОперация.ОплатаПостоплата,
|    ФискальнаяОперация.ОплатаПредоплата,
|    ФискальнаяОперация.ОплатаВстречноеПредоставление,
|    ФискальнаяОперация.АдресСайтаПроверки,
|    ФискальнаяОперация.ЗаводскойНомерФН,
|    ФискальнаяОперация.РегистрационныйНомерККТ
|ИЗ
|    РегистрСведений.ФискальныеОперации КАК ФискальнаяОперация
|ГДЕ
|    ФискальнаяОперация.ДокументОснование = &Документ";
КоллекцияОбъектов = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Обычно на этом кончаю в ПКГС, а тут добавил:
Если КоллекцияОбъектов.Количество() = 0 Тогда
    Отказ = Истина;
Иначе
    Значение = КоллекцияОбъектов[0];
КонецЕсли;
Правильно ли? И еще: надо ли в запросе писать все выгружаемые параметры фискальной операции, одного достаточно?
Еще вопрос по ПКО ФискальнаяОперация: в обработчике После загрузки для РС ОбъектНайден не работает (0), поэтому прописал:
Если Параметры.Комментировать Тогда
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.УстановитьПараметр("Документ", Объект.ДокументОснование);
    Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ
    |    ФискальнаяОперация.ДокументОснование
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ФискальныеОперации КАК ФискальнаяОперация
    |ГДЕ
    |    ФискальнаяОперация.ДокументОснование = &Документ";
    Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Сообщить("" + ?(Результат.Количество() = 0, "Загруж", "Обновл") + "ена фискальная операция для: " + СокрЛП(Объект.ДокументОснование) + " с номером чека ККМ: " + Объект.НомерЧекаККМ + "/" + Объект.НомерСменыККМ, СтатусСообщения.Информация);
КонецЕсли;
При 1-й загрузке пишет: Загружена фискальная операция для: <Объект не найден> (787:89a028924acd401011eaa238546e7598) с номером чека ККМ: 1/87 - да, сам документ еще не загружен в базу. А при следующей нормально: Обновлена фискальная операция для: Приходный кассовый ордер ЧИП-0000191 от 30.05.2020 15:13:32 с номером чека ККМ: 1/87. Конечно это мелочь, главное ФискальнаяОперацияСтатус правильно отображается. Но все же хотелось посмотреть как сейчас это делается типа (16), но с отбором по конкретной записи РС?

Ё...

достаточно определить в нужном документе ТЧ (просто группа) куда в при выгрузке пихать коллекцию из нужных свойств для РС
Всё.
Никаких отдельных правил не надо.
Тогда всё будет лететь вместе с самим документом.
ЗЫ: смотри, как выгружаются движения документа, сделай по-аналогии, только саму коллекцию возьмешь из запроса.

(30) Нет примеров по выгрузке движений документов. Допустим в ПКО ПриходныйКассовыйОрдер добавил группу, выгружаю данные из запроса по РС. А как он поймет, что эти данные нужно загружать не в ПриходныйКассовыйОрдер приемника, а в РС ФискальнаяОперация?

Вопрос темы в принципе решен - нужно грузить записи РС ФискальныеОперации, чтобы правильно отображались ФискальнаяОперацияСтатус в документах, по которым отбиты чеки. Не ясно лишь почему они сами формировались до 10.03.2019 по записям ЖурналФискальныхОпераций, а теперь нет.
Остались некоторые вопросы (29) по техники исполнения. Вроде сейчас обработчики "После выгрузки в файл" не используют, но при выгрузке отмечают только документы, которыми нужно произвести обмен. Никто не отмечает записи РС, сами выгружаются с документами. Пробовал в ПВД кассовых документов писать (по аналогии (16) ФИОФизическихЛиц):
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ
    |    ФО.ДокументОснование,
    |    ФО.ИдентификаторЗаписи,
    |    ФО.Дата,
    |    ФО.Организация,
    |    ФО.ТорговыйОбъект,
    |    ФО.ТипДокумента,
    |    ФО.ТипРасчета,
    |    ФО.НомерЧекаККМ,
    |    ФО.НомерСменыККМ,
    |    ФО.ФискальныйПризнак,
    |    ФО.Сумма,
    |    ФО.ОплатаНаличные,
    |    ФО.ОплатаЭлектронно,
    |    ФО.ОплатаПостоплата,
    |    ФО.ОплатаПредоплата,
    |    ФО.ОплатаВстречноеПредоставление,
    |    ФО.АдресСайтаПроверки,
    |    ФО.ЗаводскойНомерФН,
    |    ФО.РегистрационныйНомерККТ
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ФискальныеОперации КАК ФО";

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    ВыгрузитьПоПравилу(Выборка,,,,"ФискальнаяОперация");    
КонецЦикла;
Выгрузились все фискальные операции. Как наложить отбор в ПВД, чтобы выгружались только ФискальныеОперации выгружаемых документов?

Все же, как наложить отбор в ПВД, чтобы выгружались только записи ФискальныеОперации выгружаемых документов?