Всем доброго дня.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.102)

Такая ситуация. С этого года веду бух 2.0. Обновил почти до последней версии.
У Счет фактуры выданной на аванс стоит номер АГС000001113. Раньше в книгу покупок попадал номер целиком с Перфиксом АГС и срезал только нули. А теперь программа просто срезает еще и ГС, оставляя А1113. В итоге номера СФ переданные покупателю и наши, которые мы собираемся оптравить в налоговую не совпадают. База полностью на поддержке, снимать не хочу. В чем может быть проблема, может что то не настроил?  Налоговая покарает за перфикс неверный?

Раньше, это до переноса остатков из одной базы в другую и её обновления. Прошлая база так же была на полной поддержке и обновлялась до 01.01.2020.

Может где то в настройках можно перфикс использовать весь?

Проехали, проблема решена.