В настройках обмена в конфигурации "УНФ" я указал, что счета на оплату надо переносить, к обмену они регистрируются, обмен проходит успешно, после обмена они отмечаются как отправленные, но в БП они так и не создаются. Почему такое может быть?

(0)Остальные документы создаются? В файле выгрузки счета есть?

(1) Остальные документы да создаются (РТУ например). А Счет на оплату только регистрируется к выгрузке, но в файл не попадает...

(2) версия УНФ одна из последних 1.6 (1.6.21.103)

может в этом дело?
Процедура ПОД_Документ_СчетНаОплатуПокупателю_Отправка_ПриОбработке(ДанныеИБ, ИспользованиеПКО, КомпонентыОбмена)
    ИспользованиеПКО.Документ_СчетНаОплатуПокупателю_Отправка = Истина;
    
    Если КомпонентыОбмена.ПараметрыКонвертации.ПереноситьЗаказыКакСчетаНаОплату Тогда
    
        ИспользованиеПКО.Документ_СчетНаОплатуПокупателю_Отправка = Ложь;
    
    КонецЕсли;
КонецПроцедуры

где этот параметр ставиться "ПереноситьЗаказыКакСчетаНаОплату " ? в настройках в режиме предприятие он нигде не выведен...

(4)В настройках обмена в УНФ смотри. Там это должно быть.

(5) все , разобрался. Да там через универсальный обмен данными, через модуль МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат18 идет в строку из (4) и ставит ложь. Видимо задумка разработчика что все через заказ покупателя, если он не используется, то нечего и счет на оплату переносить. Подлатал этот момент расширением.
В режиме предприятие нигде этот параметр не выведен (он встречается только в плане обмена с БП3.0 и  там стоит ложь, а в плане обмен "универсальный.." он скрыт, и по умолчанию Истина похоже.