Добрый день.

Есть Клиент - сеть магазинов. Каждый магазин имеет свой КПП. Соответственно иерархия справочника Партнеры такая: "Головной Контрагент" и подчиненные ему "Магазин1", "Магазин2" и.т.д. Из-за того, что магазины имеют отличный КПП, для  Магазин1 и Магазин2 приходится создавать контрагентов Магазин1 и Магазин2. Соответственно и договоры у каждого свои. Детализация расчетов - по накладным. Отсрочка платежа 30 дней. Продаем этим магазинам товары.  Потом приходит платеж от "Головной Контрагент" за оба магазина. Естественно, платеж становится в аванс, который потом нужно распределять с помощью корректировки долга по подчиненным контрагентам. Ну и представьте, что магазинов 100 и по каждому по 30 накладных в месяц. Распределить вручную нереально.  

Кто с такой ситуацией сталкивался, поделитесь опытом. Я думаю может нужно документ Корректировка долга допилить, чтобы он по FIFO закрывал накладные?

можно Поступления ДС дробить

Выбрал в реализации Клиент = Магазин1, Контрагент  = "Головной контрагент", Грузополучатель Магазин1 (Контрагент). В такой комбинации все работает корректно и оплаты распределяются по FIFO без танцев с бубном. Осталось только сделать так, чтобы при выборе Клиента Магазин1 (партнер) в поле контрагент подставлялся "Головной контрагент" (по умолчанию туда заполняется контрагент Магазин1), а в поле Грузополучатель - Магазин1 (контрагент).

(2) Смотри соглашения, там контрагент по-умолчанию

(3) Да, нашел уже! Спасибо