|
0
kalisto
21.09.20
✎
13:38
|
Добрый день.
Очень нужна помощь, кто разбирался с отчетом 6-НДФЛ.
Есть вопрос по заполнению 6-НДФЛ по разовым начислениям, очень интересуют даты НДФЛ.
Делаю разовое начисление (код налога вида расчета 2000) (например, 04.09.2020, в табличной части доп. начисления) фиксированной суммой. Устанавливаю дату выплаты дохода 04.09.2020. Делаю расчет. Проверяю суммы НДФЛ. И вижу, что даты получения дохода установились последним числом месяца 30.09.2020. Делаю выплату разовых начислений. Начисляю ЗП за месяц, делаю полную выплату. Потом формирую рег отчет 6-НДФЛ. Вижу картину, суммы разовых начислений попали (строка 130) датой 30.09.2020 (строка 100), сумма НДФЛ (строка 140) датой 04.09.2020 (строка 110). Строка 100 - это ведь дата фактического получения дохода. Я же выплату сделала тем же числом, что и начисления (04.09.2020), почему же программа мне ставит 30.09.2020.
Если исправляю руками в разовом начислении дату получения дохода в таб части НДФЛ на 04.09.2020, то в начислении ЗП за месяц программа мне пересчитывает полностью НДФЛ, сторнировав сначала суммы по разовым начислениям. И в 6-НДФЛ не показывает разовые начисления совсем (строка 130) датой 04.09.2020 (строка 100), а только суммы НДФЛ (строка 140) датой 04.09.2020 (строка 110).
Мне нужно, чтобы и разовые начисления, и НДФЛ попадали в 6-НДФЛ полностью и все датой 04.09.2020г. Я понимаю, что если код 2000 у вида расчета, программа хочет его отнести в ЗП. А другой код НДФЛ, типа 4800, использовать не хочу. Может быть, так и должны отражаться начисления (30.09.2020) и НДФЛ (04.09.2020), или можно обойти как-то по-другому.
Заранее благодарю за дельные ответы.
|
|