Обмен работает штатно, без доп. обработок и тп.
Все выгружается / загружается но есть нюансы.
Например в ПКО основание платежа введенное в УТ, успешно выгружается в Бухгалтерию, но при повторном проведении и выгрузке из Бух в УТ, сбрасывается в Торговле, и его приходится снова вводить там в ручную. (причина видимо в том, что в Бухгалтерии, основание , это просто текстовое поле а не элемент справочника как в УТ)
Или еще пример: Разделение видимости документов для менеджеров в УТ, сделано по "Подразделениям" и нужно документам определенных типов подставлять определенное "Подразделение" (сейчас это делается в ручную)
В общем вопрос:
Где можно запретить выгрузку из Бухгалтерии или загрузку в УТ , реквизита "Основание" для ПКО
Где можно в ручную задать для документа РКО - реквизит "Подразделение"

Ну и еще подобные вопросы...
Как я понимаю, сделать это можно только через Кофигуратор, но вопрос где?
Это Планы обмена смотреть или Общий модуль Менеджер обмена?
Как вообще правильно?