Добрый день участникам Мисты.

Не откажите в помощи)
У меня интернет магазин, получаю выписку с галочкой "создавать новых контрагентов". В случае платежа от частного лица по банковской квитанции на расчетный счет создается новый контрагент со всеми банковскими реквизитами. Ок, круто, чем больше инфы о клиенте, тем лучше. Допустим заказ уже отгруженный. Как поменять в нем контрагента (ведь до поступления платежа у меня не было этой кучи реквизитов и создался новый)? Захожу в заказ, не дает поменять, захожу в реализацию, поменять дает но обнуляется список товаров.

Как правильно работать с выпиской для небольшого ИМ? Если снять галочку "создавать новых контрагентов" то придется создавать новых вручную, это тоже лишняя работа, новые контрагенты есть постоянно, то оборудование купим, то перевозчика нового привлечем.
Короче спасибо за любой совет, я в замешательстве ((

(0) В выписке выбрать контрагента, который в заказе.

(1) он хочет чтобы реквизиты обновились ))

(0) созданного нового контрагента через штатное удаление дублей объедини с предыдущим, сделав его основным

Так вроде нарочно сделано наличие контрагентов отдельно от клиентов. Клиентов получается несколько может быть, его просто в нужного конрагента добавил и все. Или в УТ такого нет?

Просто я в УТ редко заглядываю, но помню, что торговля там одинаковая с КА и с ERP