Кто в Комплексной работает с таможней, подскажите пожалуйста.
1) Платим таможне заранее. в Декларации просит указывать дату платежа. (Пока ставим дату ГТД, насколько это правильно?)
2) чтоб засчитался НДС надо заполнить реквизиты документов оплаты НДС. Сами произведенные оплаты не видит. Вручную надо писать, так и должно быть?
3) Авансы таможне относятся на счет 41.Б,  но они так и остаются на этом счете. Не засчитываются при оформлении.
Что неправильно настроено? Где прошляпил или неправильный документооборот.

КА 2.4 уточню )

(0)[неправильный документооборот]
ты забыл описать, что делаешь

1) 02.02  аванс таможне. 60.02  - 51. (ДДС - таможенные платежи)
2) 03.02  поступление (импорт), и затем таможенная декларация (статья расходов - Таможенные платежи) (41.ДР (таможенные платежи) - 60.01 (Таможня).
На вкладке расчеты таможенной декларации по кнопке "оплаты" не отражаются авансы оплаченные в адрес таможни.
Так же вкладка "Реквизиты документов оплаты НДС" пустая. И не видит то, что уже оплачено.

Статья расходов  "Таможенные платежи" в регламентированном настроены "статья учета: 41.ДР, статья списания- 91.02"

Соответственно на 41.ДР, 19.05 собираются все суммы, не списываются.

И как засчитывать авансы таможне?

Кто нибудь подскажет может, как они работают с таможней, платят таможенный НДС в ка 2.4

(0) Коллега, а как Вы взаимодействуете с ФТС ? Как происходит обмен документами ?
Для этого есть какое то ПО или может модуль в Астрале, Контуре, СБИСе ?

Кто знает - прошу рассказать

Как то тема про расчеты с таможенниками такая  редкая? Никто с ними не работает?