Есть две базы, между ними обмен двусторонний. Обмен старый (но это не важно).
И вот при переносе документа Поступление на РС (с бух) документ переносится в торговлю как Платежные поручения (входящие) и если у договора контрагента стоит "взаиморасчеты ведутся по заказам" то в документе обязательно для заполнения реквизит Заказ покупателя.
Полностью схема выглядит так:
Сначала создается в торговле заказ, он переносится в бух как счет на оплату. Потом загружаются платежки из банка, туда проставляется счет на оплату и это платежка переносится в торговлю. И вот в этой платежке надо как то проставить запись реквизита из этой же торговли. И из бух обратно счет на оплату уже соответственно никак не переносится.
Я грешил на старые правила обмена, но нет. Создал новые правила с нуля - так же не заполняется.
Я понимаю, что надо лезть в Конвертацию данных и там править правила (после загрузки), но конвертация для меня лес гремучий.
Никто случайно не занимался таким? Примерно хотя бы что прописывать для заполнения?
При переносе платежки из бухгалтерии в торговлю документа в правилах После загрузки (или в реквизите После выгрузки?) делать ссылку на алгоритм так понимаю, в котором будет прописан поиск заказа по дате и номеру реквизита Счет на оплату бухгалтерии? Ну плюс минус так?
Или можете примерно сказать как Вы бы делали? При условии, что дата (без времени) и номер заказа и счета на оплату совпадают.