Фирма работает по следующей схеме. Оформляется заказ клиента, на его основании оформляется заказ поставщику, далее приобретение товаров и услуг и реализация. Делаю отчет в котором для каждого заказа клиента выводятся выданные СФ, заказы поставщикам и для каждого заказа поставщиу должен выводиться либо СФ, либо если поставщик не является плательщиком НДС, товарная накладная либо акт выполненных работ. Как определить когда выводить ТН, а когда акт?

вас талант темы называть. забанить бы за такое

Определить, как у тебя в системе определяется "поставщик не является плательщиком НДС" и поставить соответствующее условие в запросе.

(2) Я смотрю есть ли СФ к документу Приобретение товаров и услуг. Но дело в другом. В документе Приобретение товаров и услуг есть только ТЧ Товары. И как понять какой тип документа выводить?

(3) ТН или Акт можно вытащить из номенклатуры в ТЧ Товары. Если Номенклатура.ТипНоменклатуры = Перечисления.ТипыНоменклатуры.Услуга Тогда Акт.