Когда один договор может быть использован по разным НД.
Кто как ведет учет? Какое решение не удваивая обороты по 60.

субсчета?

(1) прикольно...

и ручками закрывать :) расчеты/авансы )

а в расширениями же не запилить доп.аналитику?

Ты наверное путаешь. То что ты покупаешь под напраление вовсе не означает, что это по 60 должно отражаться, отражение должно быть по дт. А вот если у тебя гозовский договор то все покупки ты можешь делать только по этому направлению, а потом должен разнести чере корректировку резервирования

(0) Без вашей архитектуры решения по закупкам и взаиморасчетам полезных советов не ждите.
1. Оперативное планирование закупок (Заказы поставщикам) есть?
2. Управленческие настройки закупок (Соглашения) есть?
3. Детализация расчетов (По договорам, заказам, расчетным документам, с авансами)?
4. ГОЗ есть?
На пересечении этих настроек много нюансов, некоторые болезненны.
Например, вы можете использовать Договор без указания НД, но уйти в детализацию расчетов НЕ = По договорам. Промоделируйте цепочку закупок с указанием НД в документах, ответы там.

(6) а какая тут может быть цепочка. При формировании заказаказов поставщикам заказы разделяются по направлениям. Предполагается, что на одно направление один заказ. А к чему кроме заказа поставщику можно прикрепить расчеты?  Учет по счетам как в УПП уже нет.

(7)
1. Цепочка может быть, например, с документами оплаты. А она может быть авансом, по одной накладной или нескольким. Уже нюансы.
2. Откуда взялись заказы, в (0) про них нет?
3. НД и расчеты делятся не по заказам, а по объектам расчетов. Они подбираются исходя из требований и архитектуры.
4. Общее правило такое: если нет архитектуры решения – будет много разговоров. В верхней точке экстаза обычно – уже без автора темы.

(8) вот есть верхний уровень - договор, вот есть нижний уровень документы оплаты, поступления и т.п.

Первый вариант конечные документы крепятся к договору.
Второй вариант документы(заявка на расход дс, списание дс,  приобретение товаров) крепятся к заказу поставщику.

Варианты по накладным, по авансам это по сути первый вариант но там конечные документы крепятся к друг к другу.

а зачем перекидывать с направления на направление оплаты?
иначе о каком задвоении идет речь?

(6) 1. Заказы есть.
2. Соглашений нет по поставщикам.
3. Детализация по заказам.
4. ГОЗ нет.

а что, в ЕРП совсем нет отчетов, которые покажут отношения с поставщиками по какой-то доп. упр. аналитике?
60 счет, это чисто бухгалтерское для налоговой. а налоговой ваши направления далеко по-барабану. максимум, что они могут попросить, это развернуть 60 счет по контрагентам. остальное им нахрен не надо...

(8) Оплата к примеру шла по одному НД, а потом решили использовать по другому НД

(12) При проведении взаимозачетов удваиваются обороты и они же неверно отражаются в форме 2 бух отчетности.

(5) ЧТо за документ корректировка резервирования

(15) https://its.1c.ru/db/erp24doc#bookmark:separateprovision:ManagingSeparateAppointmentNeeds
Корректировка назначения товаров

(14) делай зачет через сторно

(16) корректировкой назначений мы пользуемся. я как бы понял что нам не нужно НД по 60 ибо у нас нет ГОЗ.

а что у вас в качестве направлений? может вы не то юзаете?

(19) те же самые НГ что были в УПП

(0) https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/2015465 Не ваш дубль?

(18)  может и нужно, но тут надо различать: закупка тмц под направление/назначение и ведение взаморасчетов с контрагентами по направлениям.

Если второй вариант, то надо документ поступления разбивать потнаправлениям, для взаиморасчетов направление можно указать толко в шапке.

(20) в упп не было так аналитики разделения учета.

(21) не мой точно,нет доступа

(0) а чем мешают удвоенные обороты по счету 60? в этом вообще проблем никаких нет, ни для рег.отчетности, ни для учета

(14) форма 2 - это отчет о финансовых результатах. Собирается по 90м счетам бухгалтерского учета. В каком месте этой формы учитывается двойной оборот?

(25) некоторые п(р)одвинутые бухи орут в части задвоения оборотов по 62.1 и 62.2 ;-)