Поставщик добавил НДС в старые документы

Добрый день.
Может кто подскажет о такому вопросу.
БП 3.0
Изначально поставщик работал без НДС и выставлял документы без НДС, через какое-то время стал работать с НДС и переделал документы, добавил туда НДС.
Т.к. период уже закрыт, мы корректировками поступлений суммы НДС добавили, но теперь они зависли на 19том счете, подскажите как их закрыть?

После корректировок делали заполнение книги покупок, ничего не происходило...
После делали два варианта:
1. В корректировке поступления вид оставили "по согласованию сторон", добавили сумму НДС (ставку менять программа не дает, поставили сумму НДС руками), на основании поступления ввели счет-фактуру полученный (фиктивную, т.к. сразу на основании корректировки поступления программа не вводит фактуру, ругается), после на основании корректировки поступления ввели корректировочный счет-фактуру, заполнили формирование книги покупок, появилась строчка с суммой НДС, но в строке ставка НДС стояло Без НДС, НДС после проведения закрылся.
2. В корректировке поступления выбрали вид "исправление в первичных документах", в этом варианте ставку дает менять, добавили сумму НДС, так же на основании поступления ввели счет-фактуру полученный фиктивную, (т.к. без нее ругается), после на основании корректировки поступления ввели корректировочный счет-фактуру, заполнили формирование книги покупок, появилась уже две строчки, строчка с нулевой суммой НДС со ставкой Без НДС и с не выбранным счетом НДС и вторая, с суммой, счетом 19.04 по НДС и ставкой 20%
Какой вариант верный и вообще, как правильно сделать?