Имя: Пароль:
1C
 
Поставщик добавил НДС в старые документы
0 Mihasya
 
15.10.21
07:03
Добрый день.
Может кто подскажет о такому вопросу.
БП 3.0
Изначально поставщик работал без НДС и выставлял документы без НДС, через какое-то время стал работать с НДС и переделал документы, добавил туда НДС.
Т.к. период уже закрыт, мы корректировками поступлений суммы НДС добавили, но теперь они зависли на 19том счете, подскажите как их закрыть?

После корректировок делали заполнение книги покупок, ничего не происходило...
После делали два варианта:
1. В корректировке поступления вид оставили "по согласованию сторон",  добавили сумму НДС (ставку менять программа не дает, поставили сумму НДС руками), на основании поступления ввели счет-фактуру полученный (фиктивную, т.к. сразу на основании корректировки поступления программа не вводит фактуру, ругается), после на основании корректировки поступления ввели корректировочный счет-фактуру, заполнили формирование книги покупок, появилась строчка с суммой НДС, но в строке ставка НДС стояло Без НДС, НДС после проведения закрылся.
2. В корректировке поступления выбрали вид "исправление в первичных документах",  в этом варианте ставку дает менять, добавили сумму НДС, так же на основании поступления ввели счет-фактуру полученный фиктивную, (т.к. без нее ругается), после на основании корректировки поступления ввели корректировочный счет-фактуру, заполнили формирование книги покупок, появилась уже две строчки, строчка с нулевой суммой НДС со ставкой Без НДС и с не выбранным счетом НДС и вторая, с суммой,  счетом 19.04 по НДС и ставкой 20%
Какой вариант верный и вообще, как правильно сделать?
1 Масянька
 
15.10.21
08:59
(0) Корректировка по согласованию сторон - согласованное изменение цены или объема поставляемых услуг, работ или товаров. Выставляется корректировочная счет-фактура (п. 3 ст. 168 НК РФ)
Исправление в первичных документах - исправление ошибок допущенных поставщиком при формировании Акта или Товарной накладной
Исправление собственной ошибки - данный вид операции предназначен для исправление неверных данных в документе, таких как номер входящего, ИНН, КПП, дата счет-фактуры
http://rus1c.ru/index/buxgalteriya/korrektirovka-realizaczii.html
У вас - исправление первичной ошибки: изменение ставки НДС.
Программист всегда исправляет последнюю ошибку.