Остатки перенесла оприходованием с крайней ценой, остался вопрос по взаиморасчетам. Сделала вводом начальных остатков по взаиморасчетам, но у них было много договоров, где стояла галка использовать расчет по документу расчетов.

Соответственно сейчас при проведении ругается на отсутствие указанного документа, а там если заполнять по рег. с этими документами расчетов и оставлять старые документы - пол базы тянется и висит помеченным на удаление после свертки.

Кто как делал??? Есть опыт? Подскажите, пожалуйста.

если тянется полбазы - значит во взаиморасчетах бардак. то есть долг был по одному документу а оплата по другому или вообще без указания.

Да, бардак, бух сам говорит, поэтому и решено все свернуть. Что делать сейчас? Делать все эти доки без галки по этим документам? и по потребности уже заводить новые договора?

Делать все эти без галки - * договора

(2) повесить на договор по договорам
далее с него на в ручном режиме корректировать задолженность

я с УТ не работал но по опыту других систем - арз там все равно бардак и в целом на документы плевать то надо учитывать расчеты в целом по договору. если есть в УТ стандартный механизм для изменения использовать его если нет написать свою обработку с перебросом аналитики по документам на единый документ ввода остатков. и тогда уже с чистой совестью грохать старое.
вроде видел где то на ИС похожие обработки по закрытию незакрывающегося регистра.

(0)
1. Переделать на учет по договору в целом.
2. Если надо оставить, то сначала свернуть остатки по взаиморасчетам, а потом уже назначить к каждому договору один ДРК. Если очень нужно, я поищу старый код, я делал создание ДРК для УПП 1.3.

Пол базы - это все весьма условно.

Сколько примерно контрагентов попадает на ввод остатков по взаиморасчетам? 10, 20, 50, 100, 1000 ?
Скорей всего, это заказчику придется вручную регулировать, т.к. наличие бардака в учете означает, что на сверки взаиморасчетов там просто не обращали внимания и не выполняли их никгда ранее.

Вангую, что взамен всех подробностей по каждому контрагенту или по каждому договору контрагента достаточно будет оставить только одной или по несколько долгов.
Самых актуальных. Тогда и документы расчетов можно сгенерить. Существенный признак - номер (возможно, что их передают по УПД или еще как-то) и дата документа, по которой отрабатывают много где в дальнейших расчетах.

Если предложенное бух сделать не хотят или не могут, то оставить все как есть и уничтожать постепенно выявляемые глупости можно постепенно. С соответствующим удалением помеченных на удаление.

(6) Спасибо, на этом и остановились с гл бух., не нужна обработка, я свою допилю немного под ручной ввод. Спасибо всем большое)