Кто в теме, подскажите.
На сайте есть такая статья https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33722:zup30
там описывают как правильно учитывать корректировки по НДФЛ, только у нас что-то не получается...
Ситуация такая, в декабре был посчитан отпуск сотруднику, НДФЛ исчислен, удержан и перечислен...
В январе сотрудник принес больничный, что он болел в отпуске и при этом ему отпуск не продляют, получилось что в январе НДФЛ за декабрь стал отрицательным
Так вот вопрос, как правильно отразить данную ситуацию, что б и в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ все суммы верно встали?

(0) В этом случае возврат налога сотруднику должна сделать налоговая инспекция. Налоговый период зарыт, доходов в нем уже не будет

Хотя и вот такое мнение есть:

Даже если сотрудник уже уволился, то бывший работодатель — налоговый агент все равно обязан вернуть переплату налога (Письма Минфина РФ от 29.12.2012 № 03-04-05/6-1460 и от 24.12.2012 № 03-04-05/6-1430)

(2) Это не тот случай, в (1) все правильно сказал

Только в ответах пока нет подсказки, как им теперь сдать верный во всех смыслах отчет :-)

Рецепт довольно простой. Но у расчетчиков обычно догадок в эту сторону не возникает.

(3) Тут вообще не все просто

По хорошему фирма сначала должна вернуть эти деньги от налоговой себе, а потом их перечислить безналом сотру. Вернуть сразу - это как бы свои деньги отдаешь, а не удержанный налог сотрудника
Черт ногу сломит, особенно в свете последних изменений о возвратах/зачете налогов

(4) Операция НДФЛ ?

(5) еще проще.

Надо для корректного формирования таких отчетов снять с проведения все такие документы со встроенным сторно на события после НГ.
Чтобы выборки данных не видели никаких записей, которые будут учитываться в последлующих периодах.

Т.е. успели занести все документы с привязками в Декабрь еще в декабре - хорошо.
Не успели? Снимай такой документ с проведения. Сформируй отчетность. Сдай ее. Расхождений не будет. А затем проводи документы и формируй отчеты уже на Январь и т.д. И будут старые отчеты верные (до появления сторно-документов) и новые отчеты верные уже с учетом сторно документов.

(6) Очень интересно, буду знать