имеем в расходной накладной контрагент#1 договор#2 (из плохого это договор контрагента№2 и он с поставщиком, а не с покупателем; в оправдании можно сказать что контр1 и контр2 это филиалы, и наименование договора у них одно и то же, так что наверно или грузили из экселя или ещё что и не заметили )
всё это в закрытом сейчас периоде, начале 21 года.
заметили бухи только сейчас.
вопрос как проще всего штатно исправить?  с учётом того, что так как договор по факту другого контрагента, при выборе правильного контра его нет

корректировку долга сделай и все

Но при актах сверки тебя спросят

так не подберётся же
контрагент один, а договор от другого - не даёт выбрать так

(3) В одном спиши, в другом начисли, или корректировки реализаций сделай

В любом случае у тебя вылезут эти вещи в актах сверки

И контрагент может попросить исправить первичку

(4) еше раз, там в документе договор другого контрагента
при штатном выборе в документе он не даст так выбрать ( в отборе только доки этого контра)

Корректировку долга в любом случае придётся делать. Т.к. изменение самого документа реализации и проводок к нему приведут к искажению кредиторки и дебиторки в уже закрытом году (если только при вводе документов оплаты не умудрились накосячить зеркально).
В документах корректировки долга дебиторка и кредиторка заполняются автоматически по кнопочке "Заполнить" и по идее там подтянется задолженность по косячному договору. Останется только указать на какой договор перенести задолженность. Если вдруг автоматом не заполнится, придётся заполнить недостающие реквизиты принудительно программно, например, обработкой группового изменения реквизитов (там есть возможность отключить контроль заполнения связанных зависимых реквизитов, таких как Контрагент↔Договор).

(8) корректировка долга при проведении подтягивает контрагента из договора, а так как в неправильном договоре контрагент другой- то она вместо контр 1 дог2 - контр 1 дог один делает проводку
контр2 дог2 - контр 1 дог1

(9) Включить в операции документа Корректировка долга флаг "Ручная корректировка движений" и поставить нужное значение Субконто.

В конце концов сделать корректировку долга ручной операцией, а не документом Корректировка долга.
В акте сверки смотреться будет убого, но акт сверки можно и откорректировать. Это не тот случай, когда контрагент обязательно должен знать о вашей ошибке в учёте. ИМХО.

(10) да, так лучше, я в реализации сделал корректировку движений, но выглядит криво, поэтому и спросил
(11) в операции отбор автоматом, т.е. при выборе контра показывает только его договора

(12) у меня в корректировке не получилось
в реализации получилось, только потому, что я делал копию неправильной и правил её проводки, где уже так было выбрано
но мне как-то так не нравится
а ещё варианты есть ?

(13) напиши внешнюю обработку из трех строчек, прочитать договор, изменить контрагента, записать договор.

(14) и поставить там же "ручная корректировка", чтоб не сбили установленные таким способом проводки.

И написание обработки оправдано, если там большое число строк/проводок в одном документе. Если одна, две, три - тот же эффект, если взвести флаг ручной корректировки и вручную изменить.

(15) вручную не позволяет выбирать же

(0) договор#2 переподчинить контрагент#1 - так не придется править месяца и перезакрываться
исправить договор#2 на "с покупателем" штатной обработкой

(16) и что такое этот самый договор? всего лишь элемент справочника с реквизитами, которые записаны в него в текстовом виде. Там же не эцп, какая-то

цель всех этих исправлений? на 62-ом по заданному Контрагенту с договором и документами расчетов должны быть остатки и обороты.

Так что в проводка перевыбирать на правильные значения придется. Но создать и отредактировать нужно так, чтобы новые элементы были подобны прежним, но установлены на верных позициях. Не в ТЧ документов, но в проводках.

цель понятна, по контрагенту дебетовое сальдо, а реализация и договор не закрыты- надо закрыть
(19) в проводках понятно, если ты попробуешь, то увидишь, что отборы и в проводках тоже работают

(20) а то я не знаю, что где отбирается?!

Забей ты на плохой элемент. Создай новый, который будет выбираться в отборе.

Если тебе вдруг нужно запихнуть в проводку элемент без связи с контрагентом (он же по этой причине не отбирается, так ведь?),
то такая проводка просто не корректна.
И она не пригодна для использования в тех же самых актах сверки и т.п. и т.д.

Проводки придется перезаписывать в любом случае. Как ты это сделаешь - не столь важно.

(20) >> отборы и в проводках тоже работают.

Эти отборы настроены на форме обработки, которая открывается по кнопке [Дт/Кт], или документа (если речь о документе Операция).
На просторах интернета была куча универсальных обработок для ручной правки движений любых регистров. Наверняка есть и для управляемых форм что-то.
В конце концов можно сделать маленькое расширение, которое будет отключать параметры выбора на форме для Субконто2Дт и Субконто2Кт.

Программно запихнуть нужный и вся любовь. Третье субконто правильное?

(0) так нашлось решение? Или обработки писать? Сейчас клиент вылез с пересортицей договоров и контрагентов. Стандартно в бух.операции договора не выбрать.

(24) я  в (13) сделал

Гл.буху так не нравится. А если расширением делать - как отключить отбор договоров по контрагенту?
(такой плевый вопрос - а сижу, гадаю. в БГУ все само работает.)

(26) Пересортица договоров - насколько их много в данном случае? И что именно не нравится ГБ?

Если нет жесткого запрета на перезапись/перепроведение всех этих документов, то можно написать обработку, которая произвольным образом выполнить установку в нужные реквизиты документа нужных значений.

Т.е. не нужно ничего ломать, расширение лепить и т.п. просто обработка. Просто документ или список отобранных документов и просто новые значения, которые в документ устанавливаются.

(27) Завели 3 контрагента Почта, каждой почте завели свой договор. Потом это все свернули сверткой. На одну почту упали остатки всех 3 договоров, сами договора остались привязаны к своим контрагентам. Сейчас уже и движения по этим договорам есть - много. Вх.остатки трогать нельзя. Вот думаю как исправлять.

(29) так же свернуть договорв

(29) Есть сейчас разные контрагенты и разные договоры, и по всем этим парным дублям есть документы, но нет входящих остатков и вообще эти парные дубли не нужны?

Если этот так, то пробуй готовой обработкой типовой для Поиска и удаления дублей.
В ней есть возможности настраивать отборы и можно очень гибко выбирать элементы, которые будут обработаны.

(29) Так перевесить сами договоры и всё. Или кривые контрагенты зачем-то нужны.

*(32) ?

Имхо на копии базы открыть периоды, исправить как надо и заново сделать закрытия месяцев
Затем сверить а поменялось по отчетам?

(34) на кой?

Замена ссылок обрабатывает так, что не требуется ничего перезакрывать

(35) Это прокатило бы если нечто вроде свертки Контрагентов и/или Договоров
У ТС в (0) же Контрагент правильный а Договор другого контрагента неправильный стоит в документе
Смотря какие прочие документы и код использует или нет Договор.Владелец местами могут быть приколы что контрагент не тот и например вместо двух операций/проводок по разным контрагентам будет одна сводная неправильная
Простая замена ссылок тут не але, надо операцию/проводку разбивать

(33) Контрагенты не кривые, они верные. разные филиалы Почты
(34) Открыть период нельзя. ГБ против.
Сделал бухоперацию, в ней Поиском и замена значений поменяли договора. Простая операция - а действия как гланды через жопу. БГУ в этом плане лояльнее.