Доброго времени суток, почему-то при отражении в регл. учете у реализации в проводке Дт 62.01 Кт 90.01.1 садится неверная сумма вместо выручки садится сумма НДС с чем это может быть связано?

(0) Дебеторка и должна быть с НДС

Ввод начальных остатков авансов полученных сформирован и эта сумма есть до реализации.

подниму

попробовал ввести платежку ранее та же ситуация

сделал зачет кнопкой взлетело

а нет просто автозачета в документе чтобы постоянно эту кнопку не тыкать?

(0) Вам там запрос по формированию движений никто не поправил?

(6) расчеты "по договорам" будет зачет

(7) абсолютно типовая конфигурация

(8) так и стоит в договорах.

подниму

был ввод остатков авансов клиента и остатков задолженности клиентов, но при первой реализации после них на 62.01 не садится вся сумма реализации, а только НДС с чем это может быть связано?

пробовал вводить отдельно Поступление ДС формируется проводка Дт 62.02 Кт 62.01 на всю сумму реализации, но Дт 62.01 Кт 90.01.1 только сумма НДС. При том что в предыдущей версии КА 1.1 проводки формируются с верными суммами.

остатки введены документом Ввод остатков взаиморасчетов сажает на Вспомогательный счет. Может еще что-то ввести нужно?

Добрый день, с вышеописанной проблемой вопрос решен нужно было в реализации этапы графика оплаты выбрать "Кредит (после отгрузки)". Но появился следующий вопрос при приеме на работу сотрудников на вкладке оплата не дает выбрать "Районный коэффициент" с чем это может быть связано?

+(15) его просто нет в списке выбора, хотя вообще он есть в начислениях, в конфе прописан отбор по полю "КатегорияНачисленияИлиНеоплаченногоВремени" = Повременная оплата труда ...; Сдельная оплата труда; Премия; Доход в натуральной форме; Оплата труда в натурально...; Компенсационные выплаты; Материальная помощь; Прочие начисления и выпла...; Квартальная премия, а у районного коэфф. районный коэфф., может есть возможность расширить этот список типовыми способами или придется дорабатывать?

(15) этот вопрос тоже решен, нужно было в организации заполнить районные коэффициенты. Но возник другой почему ОСВ по 41 и 43 счету отображает одни и те же обороты при этом если сформировать карточку счета проводки только по 43 счету?

вернее 43.01 и он подчинен счету 41 это в этом ошибка?

+(18) в эти настройки я не заходил

Похоже ошибка обмена поменял код