в 2021 году переудержали с сотрудника ндфл 200р
в 22 году программа зуп3.1 автоматически пересчитала в начислении зп
сделан док возврат ндфл и выдано эти 200р
вопросы :
1) ндфл к перечислению в выплате, выдаем с зп, надо ли менять ?  по идее перечислили же уже в прошлый раз, когда переудержали, теперь надо уменьшить на эту сумму ?
2)должно ли это отразиться в 6ндфл и 2 ндфл ? в каком периоде ?
посмотрел -там вроде ничего не изменилось

(0) Не очень понимаю как можно в 22 г. пересчитать НДФЛ за прошлый налоговый период ?

(1) был неправильно исчислен (больше начислено), почему в 21 не исправляли я не знаю; зуп автоматом в начислении зп пересчитывает.

(2) Такое возможно если в 22 г. платят премию за 21 год. Если это происходит в начислении дохода 22 года, то это неправильно
Ну либо я пропустил какое то капитальное изменение в законодательстве и теперь так можно

(3) в  закладке ндфл в доке  начисление зп в поле дата получения дохода зуп ставит 31 12 21
можно или нет так х з , делает ЗУП3 последний релиз 18 автоматически и вроде это правильно , док перерасчёт нфдл тоже самое показывает.

(1) Легко, пересчет ЗП в связи с больничным, например. Декабрь оплатили полностью, а потом человек притащил больничный лист (а невыхода в декабре не было).
Или вот свежий пример из практики - поменяли график задним числом. Да сколько угодно ситуаций.

Но вот самое плохое, что было из подстав ЗУП - это был правильный пересчет начисленного НДФЛ в меньшую сторону в январе 2022 за декабрь 2021. Возврат сделать забыли. ЗУП в начислении февраля зачлаНДФЛ сама (ну а что, есть же принятие НДФЛ к зачету в январе), а выплата была в кассу.

Тут нужен глаз да глаз..

"1) ндфл к перечислению в выплате, выдаем с зп, надо ли менять ?  по идее перечислили же уже в прошлый раз, когда переудержали, теперь надо уменьшить на эту сумму ?"


Не надо, возврат НДФЛ уменьшает удержанный НДФЛ для 2-НДФЛ сотрудника и для 6-НДФЛ.

"2)должно ли это отразиться в 6ндфл и 2 ндфл ? в каком периоде ?"

А вот тут отличный вопрос.. Если сделать возврат НДФЛ 2022 годом, тогда то, что я написал выше, работает, но в 2-НДФЛ (Приложении 1 с 2021 года) удержанный налог не уменьшает. Так и показывается излишне удержанный. Надо исправлять вручную. Думаю, что это ошибка заполнения.

Если же в дкоументе "Возврат НДФЛ" сделать дату 2022 года, а месяц декабрь 2021, то Приложение 1 заполняется корректно (удержанный НДФЛ как будто бы уменьшается), но возникает другая проблема - в очередном начислении зарплаты программа пытается "вернуть" НДФЛ еще раз, на вкладке "Корректировки выплаты". Опять же, надо следить.

Поэтому лучще использовать первый вариант - отразить возврат НДФЛ в 2022 году, в приложении1 скорректировать суммы вручную.

"ндфл к перечислению в выплате, выдаем с зп, надо ли менять ?"

В ЗУп менять ничего не надо, так как возврат корректирует удержанный НДФЛ в меньшую сторону. Не уверен, отражается ли это в отчете по коонтрлю НДФЛ, надо проверять. Но платить фактически можно на эти 200 рублей меньше.

А вообще взаиморасчеты по НДФЛ в ЗУПе я лично давно не веду. Стыкую с выпиской по расчетам с бюджетом, так намного достовернее - видны фактические уплаты налога, которые прошли в налоговой.

(6) "Легко, пересчет ЗП в связи с больничным, например."

Это будет класс, учитывая что 6+2-НДФЛ надо было сдать до 01.03