1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.7.359).

В документе счетФактураПолученная фигурирует проводка на счет 68.02.
От чего потом эта проводка попадает в книгу продаж, если я не ошибаюсь.
Этого не должно быть и на ее месте должна быть проводка со счетом дебет 76.05.

СчетФктура полученная формируется на основании документа, Приобретение услуг и прочих активов.

Который имеет проводки

СчДт 19.04 СчКт 60.01
СчДт 60.01 СчКт 60.02
СчДт 76.05 СчКт 60.01
.

В счет фактуре полученной проводка СчДт 68.02 СчКт 19.04 (А должна быть СчДт 76.05 СчКт 19.04)

Как сделать что бы в документе счет фактура полученная была нужная проводка?

Как добавить в этот документ счет фактура полученная печатную форму???? Так как сейчас ее там нет вообще.

Up!

должна быть?

(2) Должна быть для пользователя. Так он хочет.Я имел ввиду.
Как это можно исправить, изменить, доработать в этой конфигурации?

И как подключить печатную форму в счет фактура полученный?

Подскажите пожалуйста?

(3) книга продаж и книга покупок - это счет 68.02. Привыкайте.

(4) Понятно, тогда не должно быть этой проводки в счет фактура полученный. В этом документе.

СчДт 68.02 СчКт 19.04 должна быть изменена на СчДт 76.05 СчКт 19.04. Как делается подобный момент в конфигурации?

А печатную форму к счет фактура полученный как подключить? Где ее взять?

(5) думаю, что вы получаете счет фактуру у поставщика, поэтому он и печатает. Вы сами не должны ее печатать.

(5) там в конфе должны быть справочники и регистры сведений группы финансового учета, и там должно быть прописано, откуда берутся те или иные счета. счет 68.02 значит тоже у вас проставлен в каком-то из регистров сведений.

(6) Это понятно.
Но вы же знаете что бывает что работают иначе.
Поставлена задача, сделать печатную форму из счет фактура полученный.
И пользователь об этом говорил, что это ему ее приносят, а не он должен выдавать.
Тем не менее задача такая поставлена.

Документ СчетФактураПолученный, нужно иметь возможность печати из него. Печать счет фактуры полученной. Где что то будет наоборот.

Есть ли где форма такая, или как начать ее разработку?

Я вот и ищу ее.

(7) А какой именно регистр сведений, или где это можно посмотреть?
И если там что то поменять, слетит значит это в другом месте же.

Может самостоятельно, прописать формирование этой проводки в документе Приобретение услуг и прочих активов .
Может быть если стоит галка составлен комиссионером.

А может и свою галку сделать, типовая проводка или своя?

http://joxi.ru/J2bdJ5Yiq5jdGr

Взял какую то обработку под печатную форму ВПФ_СчетФактура БП 3_0_50_18
пытаюсь ее выправить, да попробовать запустить, у документа СчетФактураПолученный .

Добавил внешнюю печатную форму в конфигурацию.

Во внешние печатные формы добавилась. Но у документа счет фактура полученный не появилась (((. Почему?
Куда ее нужно добавить?

Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
    ПараметрыРегистрации = Новый Структура;
    МассивНазначений = Новый Массив;
    МассивНазначений.Добавить("Документ.СчетФактураПолученный");
    
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Вид", "ПечатнаяФорма");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Назначение", МассивНазначений);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Наименование", "Счет фактура (с 01.07.2017) AAA");                       //наименование печатной формы
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Версия", "1.0");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", Истина);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Информация", "Дополнительная печатная форма к документу Счет-фактура выданный AAA");
    
    ТаблицаКоманд = ПолучитьТаблицуКоманд();
    
    ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд,
    "Счет фактура (с 01.07.2017) AAA",         //наименование печатной формы в списке дополнительных ВПФ конкретного документа
    "ВПФ_Счет_Фактура_AAA",                          //наименование печатной формы
    "ВызовСерверногоМетода",
    Истина,
    "ПечатьMXL");
    
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Команды", ТаблицаКоманд);
    
    Возврат ПараметрыРегистрации;

КонецФункции

Как печатную форму увидеть в документе? Ошибки закомментировал, загрузил во внешние отчеты обработки, но в документе она не появилась.

Делаю размещение по видам объектов, у внешней печатной формы.  пытаюсь там выбрать, счет фактура полученный.
Но там есть только счет фактура полученный (аванс), а это не то. Почему нет, счет фактура полученный?

Начал за здравие (счет 68.2), а закончил за упокой (внешняя печ.форма)

(14) Печатную форму взял, с другого документа. буду ее отлаживать.

Эта была скачена. Много ошибок и не соответствий. Придется оставить ее.

А по счету в проводке вопрос актуальный.

(0) А товар случайно не комиссионный?

(0) "В счет фактуре полученной проводка СчДт 68.02 СчКт 19.04 (А должна быть СчДт 76.05 СчКт 19.04)"
Заблуждаешься.

(17) Так пользователь объяснил. Бухгалтер. Что должна быть проводка СчДт 76.05 СчКт 19.04 на сумму НДС.
Из документа Приобретение услуг и прочих активов.
Счет фактура полученный, была создана на основании Приобретение услуг и прочих активов.
И ее проводка не должна попасть в книгу продаж.

(18) Так бухгалтер наверное объяснил почему должна быть именно такая проводка, а не та которую формирует система? Если нет, подойди еще раз для уточнения.

Видимо речь о закупках под принципала и перевыставлении счет-фактуры. Но в этом случае, проводки с 19 счетом в принципе не будет, так как сф полученный перевыставляется принципалу, и к вычету будет принимать принципал.
У вас будут проводки
СчДт 60.01 Поставщик СчКт 60.02
СчДт 76.05 Принципал СчКт 60.01 Сумма с НДС
Записей в книгах покупок/продаж у вас не будет, только в журнале сф полученных/выставленных

(18) Кроме объяснений пользователя есть законодательство, ПБУ и методические материалы к Бухгалтерии 3.0. Программа заточена под методики, поддерживаемые фирмой 1С. Книга покупок и книга продаж собираются не из проводок, а из набора нескольких регистров накопления с НДС

(19, 20)  В документе Приобретение услуг и прочих активов, с объяснения указано Возмещение расходов по электроэнергии.

И так проводки,

СчДт 19.04 СчКт 60.01
СчДт 60.01 СчКт 60.02
СчДт 76.05 СчКт 60.01

Проводка со счетом 19.04 уже есть. Но речь шла не о ней. В этом документе все в порядке.

В созданном на его основании документе Счет фактура полученный, нужна проводка СчДт 76.05 СчКт 19.04 (Принятие НДС к вычету).
А не то что сформирована по умолчанию сейчас СчДт 68.02 СчКт 19.04  .

(22) в чем смысл этой проводки СчДт 76.05 СчКт 19.04? Был возврат?
НДС принимается к вычету только проводкой Дт68.02/Кт19.
Если не хотите принимать НДС к вычету, не проводите сф полученный, а ндс спишите на расходы.

(23) То есть как один из вариантов, не проводить эту счет фактуру полученный, что бы не формировалась проводка СчДт 68.02 СчКт 19.04?

А как списать НДС на расходы?

(23) да
Документ "Списание НДС на расходы".

(2) Нужно что бы так было бухгалтеру. И только для одного контрагента.
Делать сторно, по типовой проводке, и вводить новую, говорит не хочет.

(16) Товар нет, не комиссионный. Это услуга, - возмещение расходов по электроэнергии.

(19) сказала. должна она там такая быть.

(23) Бухгалтер сказала так не подойдет, нельзя НДС списывать на расходы.

(20) Да речь идет об этом.

В документе Приобретение услуг и прочих активов, такие проводки

СчДт 19.04 СчКт 60.01
СчДт 60.01 СчКт 60.02
СчДт 76.05 СчКт 60.01



В документе СчетФактураПолученный, созданной на основании этого документа, такая проводка 68.02 СчКт 19.04.

Нужна СчДт 76.05 СчКт 19.04, как я понял только в одном случае. По одному контрагенту. Как вот это сделать, пока не узнал.

Походу вы пытаетесь изобрести какой-то свой непонятный велосипед
Ну допустим мы поверили, что нужно именно Дт76-Кт19. Вопрос. Как потом 76й будет закрываться? Проводки в студию

(27) Постараюсь узнать этот вопрос.

А вообще, можно же отключить формирование этой типовой проводки?
Для этого контрагента, для которого нужно.
И сделать эту, требуемую.

Если браться за эту доработку. Так же она делается?

Под требуемым контрагентом, идет не типовая проводка. В теории?

(27) Со слов бухгалтера 76 счет, будет закрываться оплатой от предприятия.

(26) если речь о закупке под принципала, внимательно читайте еще раз (20). НДС на 19 выделяться не должен, значит что-то неправильно в данных, вид договора итд

(29) Это всё же похоже очень на комиссию. Там НДС не ваш от слова совсем. Только с вознаграждения и то к уплате.

(29) Ну допустим. А на каком основании будет платеж? Тут или кто-то сильно темнит или не понимает что хочет.
Как было сказано ранее - очень похоже на агентские услуги. Многие называют это по разному - перевыставление, копменсация и т.п., но по факту это агентские услуги.